Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0196/20 | poradenské služby vo VO za 5/2020 | 1 152,00 € | 43/2019/EO | 04.06.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0194/20 | vodoinštalačný materiál-RZ Ochtiná | 90,40 € | 2020060 | 03.06.2020 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | Galvaniho 9, Bratislava | 35838949 | Faktúra | |||
| DF/0192/20 | PHL od 16.-31.5.2020 | 173,57 € | 903667 | 03.06.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0193/20 | prístup do systému ERANET | 2 500,00 € | 13/2019/EO | 03.06.2020 | ERANET, s.r.o. | Mlynská 28, Košice | 50194178 | Faktúra | |||
| DF/0191/20 | elektronické stravné lístky | 1 415,09 € | NET201925-Z | 2020061 | 03.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0190/20 | strážna služba za 5/2020 | 3 127,50 € | 16/2020/OIBKR | 02.06.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0189/20 | pracovná zdravotná služba za 5/2020 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 01.06.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0188/20 | energie,služby za 4/2020 | 3 015,45 € | 71/2016/EO | 26.05.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0187/20 | stravné lístky | 9 827,00 € | 2020058 | 26.05.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0186/20 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-11.5.2020-Pekná cesta | -5,48 € | 29/2013/EO | 20.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0184/20 | el.energia za 4/2020-AB L.Mikuláš | 1 190,50 € | 122/2019/LPO | 18.05.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0183/20 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 5/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.05.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0185/20 | import účt.dokl.zo syst.Asseco Wéčko do syst.Asseco iSPIN | 10 293,02 € | 2020030 | 18.05.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0182/20 | VTS - Geodézia za 4/2020 | 162,74 € | 68/2016/OIKR | 18.05.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0173/20 | servis protipožiarnych dverí-odstránenie nedostatkov | 468,20 € | 15.05.2020 | Firesystem, s. r. o. | Nižná Korňa 501 , Nižná Korňa | 44543697 | Faktúra | ||||
| DF/0178/20 | servisná podpora KaPor za 4/2020 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 15.05.2020 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0179/20 | aktualizácia programu ASPI od 1.1.-4.4.2020 | 2 081,68 € | 34/2017/LPO | 15.05.2020 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0180/20 | režijné náklady za 1.Q.2020-AB Južná trieda,Košice | 17,90 € | 18-35/2016-CPKE-ON | 14.05.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0181/20 | režijné náklady za 1.Q.2020-AB Južná trieda,Košice | 137,20 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 14.05.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0177/20 | OKO NM k.ú. Malý Kýr-3.,4. etapa | 52 641,00 € | 97/2018/KO | 14.05.2020 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45 412 324 | Faktúra | |||
| DF/0176/20 | el.energia od 1.3.-31.5.2020-Gočaltovo | 117,00 € | 16/2019/EO | 13.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0175/20 | predplatné časopisu Účtovný a daňový expert od 10.4.2020-16.4.2021 | 195,60 € | 2020052 | 13.05.2020 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
| DF/0174/20 | členský príspevok ELRA na rok 2020 | 1 000,00 € | 13.05.2020 | ELRA,European Land Registry Association | Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles | 0000 | Faktúra | ||||
| DF/0146/20 | kovový dezinfekčný stojan,dezinfekcia | 338,40 € | 2020051 | 11.05.2020 | Erik Rangl - REKLAMA | Šebestova 2, Skalica | 35495979 | Faktúra | |||
| DF/0166/20 | nájomné,odpl.za použ.spol.priestorov za 5/2020 | 24 769,94 € | 122/2019/LPO | 11.05.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0167/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 4/2020 | 22,56 € | 1012495201 | 11.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0168/20 | energie,služby za 2,3,4/2020 | 206,18 € | 66/2016/LPO | 11.05.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0169/20 | tematický monitoring médii za 4/2020 | 276,00 € | 12/2019/EO | 11.05.2020 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0171/20 | poskytovanie poradenských služieb pre oblasť projektového riadenia za 4/2020 | 2 110,50 € | 81/2019/OGMV | 11.05.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0172/20 | poradenské služby vo VO za 4/2020 | 1 080,00 € | 43/2019/EO | 11.05.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra |