Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6605
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0072/20 vyúčtovanie za el.energiu za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice -2,72 € 18-35/2016-CPKE-ON 26.02.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0065/20 sadzba časopisu GaKo za 2/2020 168,00 € 115/2017/OGMV 26.02.2020 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0066/20 energie,služby - RZ Štrba 4 978,91 € 66/2016/LPO 26.02.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0067/20 energie,služby za 1/2020 4 206,15 € 71/2016/EO 26.02.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0064/20 predplatné publikácie Justičná revue-ročník 2020 133,32 € 25.02.2020 Wolters KLuwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
DF/0063/20 vystavenie oprávnenia pre servis,údržbu, montáž a kontrolu požiarnych dverí-pre Mgr.Udvardy 240,00 € 2020026 25.02.2020 LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. Štefánikova , Koliba 321/32, Svit 31732615 Faktúra
DF/0071/20 vyúčtovanie teplo za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 9,32 € 18/035/2016-CPKE-ON 25.02.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0061/20 servis Škoda Octavia 154,05 € 11/2019/EO 20.02.2020 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0062/20 servis Škoda Fabia 140,09 € 11/2019/EO 20.02.2020 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0060/20 podpora za 1/2020-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 19.02.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0059/20 el.energia od 16.-31.1.2020-AB L.Mikuláš 389,92 € 112/2019/LPO 18.02.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0058/20 PHL od 1.-15.2.2020 252,18 € 903667 18.02.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0055/20 servisné služby za 1/2020 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 17.02.2020 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0057/20 VTS-Geodézia za 1/2020 191,26 € 68/2016/OIBKR 17.02.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0056/20 služby správy zariadenia a technickej podpory za 2/2020 372,00 € 74/2019/OIBKR 17.02.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0054/20 spiatoč.letenka BA-Brusel 11.-13.3.2020-Filagová,Lenická 199,58 € 13.02.2020 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0053/20 predplatné Finančný spravodajca ročník 2020-preddavok 52,80 € 11.02.2020 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0051/20 el.energia od 1.1.-29.2.2020-Gočaltovo 117,00 € 16/2019/EO 11.02.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0052/20 nastavenie analyzátora dychu 199,00 € 2020016 11.02.2020 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0050/20 monitorovanie EZS za 1/2020 139,42 € 2018/2010 10.02.2020 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0049/20 servisná podpora KaPor za 1/2020 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 10.02.2020 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0047/20 odstránenie dočasnej tabule z budovy UGKK 372,00 € 2020019 07.02.2020 Letreo, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 46601830 Faktúra
DF/0048/20 elektronické stravné lístky 1 257,86 € NET201925-Z 2020018 07.02.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0037/20 poplatky za mobilné telefóny za 1/2020 169,35 € 15/2019/OIBKR 06.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0038/20 kurz anglického jazyka za 1/2020-zamestnanci 828,00 € 115/2019/OU 2020005 06.02.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0039/20 kurz anglického jazyka za 1/2020-predsedníčka 368,00 € 115/2019/OU 2020006 06.02.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0040/20 kurz anglického jazyka za 1/2020-GTSU 184,00 € 115/2019/OU 2020008 06.02.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0041/20 nájomné,odpl.za použ.spol.priest. za 1/2020-AB Liptovský Mikuláš 24 769,94 € 122/2019/LPO 06.02.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0043/20 poplatky za telekomunikačné služby za 1/2020 27,79 € 1012495201 06.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0042/20 tematický monitoring médií za 1/2020 276,00 € 12/2019/EO 06.02.2020 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
« 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 »