Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0343/20 | seminár - ITAPA 2020 - 5 osôb | 1 344,00 € | 22.09.2020 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0344/20 | zľava z registračné poplatku - seminár ITAPA 2020 | -300,00 € | 22.09.2020 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0341/20 | VTS - Geodézia za 8/2020 | 207,35 € | 109/2014/OIBKR | 22.09.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0340/20 | služby správy riadenia a technickej podpory za 9/2020 | 372,00 € | 74/2019OIBKR | 22.09.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0342/20 | podpora za 8/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 22.09.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0339/20 | vyúčt. účast.popl.- seminár Biznis Etiketa | 162,00 € | 21.09.2020 | VIK s.r.o. | Jadrová 19, Bratislava | 36680192 | Faktúra | ||||
| DF/0337/20 | el.energia za 8/2020- AB L.Mikuláš | 515,92 € | 122/2019/LPO | 21.09.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0338/20 | obnova karty Audi | 8,76 € | 903667 | 21.09.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0336/20 | servis Superb II. | 460,40 € | 11/2019/EO | 18.09.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0335/20 | PHL od 1.-15.9.2020 | 49,38 € | 903667 | 17.09.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0332/20 | polročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV v 8/2020 | 912,00 € | 77/2016/OIBKR | 16.09.2020 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0333/20 | poplatky za telekomunikačné služby | 10,44 € | 4131413401 | 11.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0334/20 | digitálny model reliéfu lokalita s označením 14 | 47 073,00 € | 100/2018/OGMV | 11.09.2020 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0331/20 | servisná podpora KaPor za 8/2020 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 11.09.2020 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0329/20 | pranie posteľnej bielizne | 6,01 € | 2020070 | 10.09.2020 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0330/20 | digitálny model reliéfu-lokalita s označením 29 | 69 764,16 € | 65/2019/OGMV | 10.09.2020 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0328/20 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 8/2020 | 1 701,00 € | 81/2019/OGMV | 09.09.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0327/20 | poskytovanie odbor.služieb pre oblasť VO za 7,8/2020 | 1 488,00 € | 43/2019/EO | 09.09.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0326/20 | servisné služby za 8/2020 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 08.09.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0321/20 | poplatky za mobilné telefóny za 8/2020 | 172,08 € | 15/2019/OIBKR | 07.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0324/20 | tematický monitoring médií za 8/2020 | 276,00 € | 12/2019/EO | 07.09.2020 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0323/20 | poskytovanie služieb, práce Biznis analytika a Manažéra testovania | 25 296,00 € | 23/2020/OIBKR | 07.09.2020 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | Trnavská cesta 106 , Bratislava | 35774720 | Faktúra | |||
| DF/0325/20 | elektronické stravné lístky | 1 272,60 € | 2020080 | 07.09.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0322/20 | servis Audi | 348,71 € | 11/2019/EO | 07.09.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0320/20 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Drahovce | 18 840,00 € | 15/2020/KO | 04.09.2020 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
| DF/0313/20 | kurz anglického jazyka za 8/2020-zamestnanci | 506,00 € | 115/2019/OÚ | 2020005 | 03.09.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0315/20 | sadzba časopisu GaKo za 8/2020 | 168,00 € | 115/2017/OGMV | 03.09.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0317/20 | prenájom a čistenie rohoží za 8/2020 | 296,40 € | 6/2020/EO | 03.09.2020 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0318/20 | PHL od 16.-31.8.2020 | 185,25 € | 903667 | 03.09.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0319/20 | notebook DELL Inspiron | 1 002,12 € | 2020077 | 03.09.2020 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra |