Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0155/20 | elektronické stravné lístky | 1 100,62 € | 05.05.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0150/20 | PHL od 16.-30.4.2020 | 203,21 € | 903667 | 04.05.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0153/20 | strážna služba za 4/2020 | 3 690,00 € | 16/2020/OIBKR | 04.05.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0152/20 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.3.2020-Čajkovského, Košice | -262,99 € | 75/2018/EO | 30.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0151/20 | vyúčtovanie plynu od 1.8.-31.12.2019-Čajkovského, Košice | -46,32 € | 75/2018/EO | 28.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0148/20 | poplatky za mobilné telefóny za 3/2020 | 205,64 € | 15/2019/OIBKR | 27.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0149/20 | energie,služby za 3/2020 | 3 729,90 € | 71/2016/EO | 27.04.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0147/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 03 | 103 219,20 € | 95/2017/OGMV | 22.04.2020 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0145/20 | prezutie pneumatík na SMV | 206,55 € | 11/2019/EO | 22.04.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0144/20 | servis VW Tiguan | 19,90 € | 11/2019/EO | 22.04.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0141/20 | dezinfekcia budovy | 1 152,00 € | 2020045 | 21.04.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0137/20 | poskyt.služieb podpory a udržby EIS iSPIN a GKU/SKPOS od 1.1.-31.3.2020 | 1 601,76 € | 2020030 | 21.04.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0138/20 | podpora za 3/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 21.04.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0139/20 | aktual.verzie databáz.prostr.Oracle od 1.1.-31.3.2020-sl.č.5. | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 21.04.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0140/20 | ročný aktualizačný popl. od 1.1.-31.3.2020-sl.č.4.,6.,7.,8. | 10 243,01 € | 76/2018/EO | 21.04.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0142/20 | servis AUDI | 19,90 € | 11/2019/EO | 21.04.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0143/20 | servis Škoda Fabia | 19,90 € | 11/2019/EO | 21.04.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0134/20 | VTS-Geodézia za 3/2020 | 230,65 € | 68/2016/OIBKR | 20.04.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0136/20 | el.energia za 3/2020 | 1 473,97 € | 122/2019/LPO | 20.04.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0135/20 | služby správy zariadenia a technickej podpory za 4/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 20.04.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0133/20 | monitorovanie EZS za 3/2020 | 139,42 € | 2018/2010 | 15.04.2020 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0132/20 | servisné služby za 3/2020 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 15.04.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0131/20 | servis Škoda Superb | 110,00 € | 11/2019/EO | 15.04.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0130/20 | servis Škoda Fabia | 19,90 € | 11/2019/EO | 15.04.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0126/20 | sadzba časopisu GaKo za 3/2020 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 08.04.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0127/20 | zabpezp.štandart.licenč.maintenancu pre licencie Fabasoft na rok 2020 | 105 000,00 € | NET201814-Z | 08.04.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0128/20 | servisná podpora za 3/2020 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 08.04.2020 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0129/20 | preplatok telekomunikačné služby | -2,24 € | 1012495201 | 08.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0114/20 | ochranné rukavice | 138,00 € | 2020044 | 07.04.2020 | ROTA plus s.r.o | Ružová 1003/4 , Stupava | 47198605 | Faktúra | |||
| DF/0121/20 | kurz anglického jazyka za 3/2020-zamestnanci | 460,00 € | 115/2019/OU | 2020005 | 07.04.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |