Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0373/20 dodávka rozšírenia kapacity aplikač.dát.úložiska 157 200,00 € Z202016888_Z 09.10.2020 SPOJNET, s.r.o. Východná 1, Trenčín 45390053 Faktúra
DF/0370/20 PHL od 16.-30.9.2020 390,04 € 903667 08.10.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0372/20 odborné služby pre oblasť VO za 9/2020 2 688,00 € 43/2019/EO 08.10.2020 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0371/20 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 9/2020 2 220,75 € 81/2019/OGMV 08.10.2020 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0366/20 dodávka a montáž vertikálnych žáluzií 407,64 € 2020082 07.10.2020 ABM Stav s.r.o. , Bratislava 51 672 286 Faktúra
DF/0369/20 kurz anglického jazyka za 9/2020-zamestnanci 966,00 € 115/2019/OU 2020005 07.10.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0367/20 servisná podpora KaPor za 9/2020 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 07.10.2020 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0368/20 servisné služby za 9/2020 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 07.10.2020 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0413/20 kurz anglického jazyka za 9/2020-predseda 69,00 € 115/2019/OU 2020006 07.10.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0365/20 nájomné,odpl.za použ.spol.priest.,príspevok na spol.prev.nákl.za 10/2020 24 769,94 € 122/2019/LPO 06.10.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0364/20 tematický monitoring médií za 9/2020 276,00 € 12/2019/EO 06.10.2020 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0356/20 poplatky za mobilné telefóny za 9/2020 177,70 € 15/2019/OIBKR 05.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0360/20 pranie posteľnej bielizne-RZ Ochtiná 6,01 € 2020070 05.10.2020 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0361/20 prenájom a čistenie rohoží za 9/2020 296,40 € 6/2020/EO 05.10.2020 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0362/20 monitorovanie objektu za 9/2020 154,80 € 22/2020/OIBKR 05.10.2020 Ochranná služba s.r.o. Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto 35695340 Faktúra
DF/0363/20 servisné služby od 1.7.-30.9.2020 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 05.10.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0359/20 strážna služba za 9/2020 3 075,00 € 16/2020/OIBKR 02.10.2020 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0358/20 OKO NM v k.ú.Malý Biel - 1.,2. etapa 60 795,71 € 95/2019/KO 02.10.2020 IGK s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 45 412 324 Faktúra
DF/0352/20 elektronické stravné lístky 1 444,57 € 2020088 02.10.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0354/20 elektronické stravné lístky 108,10 € 2020089 02.10.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0353/20 ročné DIGITÁLNE PREDPLATNÉ, DIGITAL PREMIUM" 99,90 € 2020078 01.10.2020 MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova 34, Bratislava 51904446 Faktúra
DF/0355/20 digitálny model reliéfu-1.čast lokaliota s označením 23 59 992,00 € 64/2019/OGMV 01.10.2020 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0351/20 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2020 434 334,97 € 68/2016/OIBKR 01.10.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0357/20 pracovná zdravotná služba za 9/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 01.10.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0350/20 stravné lístky 4 913,50 € 2020086 30.09.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0349/20 el.energia za 2. polrok 2019 - AB B.Bystrica 55,12 € 46/2016/EO 28.09.2020 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0347/20 obed pre vedúcich KO OU - grémium 67,40 € 2020084 25.09.2020 TREX,spol.s.r.o. Babuškova 1, Bratislava - Ružinov 35853921 Faktúra
DF/0348/20 digitálny model rieliéfu - 1.čať lokalita s označením 18 43 778,20 € 101/2018/OGMV 25.09.2020 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0345/20 energie,služby za 8/2020 2 572,71 € 71/2016/EO 23.09.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0346/20 služby - RZ Štrba 28,65 € 66/2016/LPO 23.09.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
« 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 »