Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0502/19 | obedy pre riaditeľov KO OU dňa 5.12.2019 | 49,40 € | 2019130 | 11.12.2019 | TREX,spol.s.r.o. | Babuškova 1, Bratislava - Ružinov | 35853921 | Faktúra | |||
| DF/0503/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2019 | 27,79 € | 1012495201 | 11.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0504/19 | tonery | 4 673,43 € | 2019123 | 11.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0505/19 | kancelársky papier | 8 109,60 € | 2019122 | 11.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0498/19 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 08 | 106 053,55 € | 107/2017/OGMV | 11.12.2019 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0497/19 | stolová lampa Immax | 39,90 € | 10.12.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | ||||
| DF/0495/19 | dodávka a inštalácia kuchynskej linky | 1 668,00 € | 2019110 | 10.12.2019 | Pri Jazere s.r.o. | Starobystrická 204, Zálesie | 44227221 | Faktúra | |||
| DF/0496/19 | odinštalovanie a nainštalovanie kuchynskej linky | 752,00 € | 2019111 | 10.12.2019 | Pri Jazere s.r.o. | Starobystrická 204, Zálesie | 44227221 | Faktúra | |||
| DF/0499/19 | monitorovanie EZS za 11/2019 | 139,42 € | 2018/2010 | 10.12.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0500/19 | poplachy | 19,92 € | 2018/2010 | 10.12.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0501/19 | mapový klient ZBGIS-export údajov,nasadenie ESRI,upgrade aplikač.serverov | 90 840,00 € | 2019113 | 10.12.2019 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0492/19 | poplatky za mobilné telefóny za 11/2019 | 175,40 € | 15/2019/OIBKR | 09.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0493/19 | prevádzkové náklady za rok 2018-AB D.Kubín-oprava | 0,61 € | CPZAON2017/006706002 | 09.12.2019 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0494/19 | prevádzkové náklady za 7/2019-AB D.Kubín-oprava | 1,30 € | CPZAON2017/006706002 | 09.12.2019 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0485/19 | ergonomická bezdrôtová myš | 75,00 € | 06.12.2019 | Mironet.cz a.s | , Praha 04 | 28189647 | Faktúra | ||||
| DF/0489/19 | kurz anglického jazyka za 11/2019-zamestnanci | 920,00 € | 130/2018/OU | 2018170 | 06.12.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0490/19 | kurz anglického jazyka za 11/2019-predsedníčka | 230,00 € | 130/2018/OU | 2018172 | 06.12.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0491/19 | kurz anglického jazyka za 11/2019-GTSU | 184,00 € | 130/2018/OU | 2019011 | 06.12.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0482/19 | elektronické stravné lístky | 1 051,88 € | NET201925_Z | 2019133 | 06.12.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0483/19 | stravné lístky | 5 900,91 € | NET201925_Z | 2019132 | 06.12.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0486/19 | poradenské služby vo VO za 11/2019 | 1 776,00 € | 43/2019/EO | 06.12.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0487/19 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2019 | 1 228,50 € | 117/2017/OGMV | 06.12.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0488/19 | servisná podpora KaPor za 11/2019 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 06.12.2019 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0484/19 | seminár-Tímová komunikácia | 114,00 € | 05.12.2019 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | ||||
| DF/0480/19 | tematický monitoring médií za 11/2019 | 276,00 € | 12/2019/EO | 05.12.2019 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0481/19 | Parker sada+tuhy 20 ks | 720,00 € | 2019121 | 05.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0476/19 | prenájom a čistenie rohoží za 11/2019 | 296,40 € | 122/2017/EO | 04.12.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0477/19 | servisné služby za 11/2019 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 04.12.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0478/19 | pracovná zdravotná služby za 11/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 04.12.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0470/19 | umytie okien v budove ÚGKK | 1 743,60 € | 2019117 | 03.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra |