Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0136/20 | el.energia za 3/2020 | 1 473,97 € | 122/2019/LPO | 20.04.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0135/20 | služby správy zariadenia a technickej podpory za 4/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 20.04.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0133/20 | monitorovanie EZS za 3/2020 | 139,42 € | 2018/2010 | 15.04.2020 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0132/20 | servisné služby za 3/2020 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 15.04.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0131/20 | servis Škoda Superb | 110,00 € | 11/2019/EO | 15.04.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0130/20 | servis Škoda Fabia | 19,90 € | 11/2019/EO | 15.04.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0126/20 | sadzba časopisu GaKo za 3/2020 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 08.04.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0127/20 | zabpezp.štandart.licenč.maintenancu pre licencie Fabasoft na rok 2020 | 105 000,00 € | NET201814-Z | 08.04.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0128/20 | servisná podpora za 3/2020 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 08.04.2020 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0129/20 | preplatok telekomunikačné služby | -2,24 € | 1012495201 | 08.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0114/20 | ochranné rukavice | 138,00 € | 2020044 | 07.04.2020 | ROTA plus s.r.o | Ružová 1003/4 , Stupava | 47198605 | Faktúra | |||
| DF/0121/20 | kurz anglického jazyka za 3/2020-zamestnanci | 460,00 € | 115/2019/OU | 2020005 | 07.04.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0122/20 | kurz anglického jazyka za 3/2020-predsedníčka | 184,00 € | 115/2019/OU | 2020006 | 07.04.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0123/20 | kurz anglického jazyka za 3/2020-GTSU | 184,00 € | 115/2019/OU | 2020008 | 07.04.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0124/20 | servisné služby za I.Q 2020 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 07.04.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0116/20 | prenájom a servis rohoží za 3/2020 | 296,40 € | 122/2017/EO | 06.04.2020 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0117/20 | dezinfekcia priestorov | 1 152,00 € | 2020033 | 06.04.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0120/20 | nájomné,odplata za použ.spol.priest. za 4/2020 | 24 769,94 € | 122/2019/LPO | 06.04.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0119/20 | tematický monitoring médií za 3/2020 | 276,00 € | 12/2019/EO | 06.04.2020 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0110/20 | poskyt.služieb expertnej techn.podpory pre konfigurač.zmeny a aktualizácie | 648,00 € | 74/2019/OIBKR | 03.04.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0113/20 | PHL od 16.-31.3.2020 | 198,20 € | 903667 | 03.04.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0109/20 | splátka za prevádzku VPS od 1.4.-30.6.2020 | 434 334,97 € | 68/2016/OIBKR | 03.04.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0111/20 | plyn za 4/2020-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0108/20 | elektronické stravné lístky | 1 071,14 € | 2020048 | 02.04.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0112/20 | právne služby za 3/2020 | 103,99 € | 43/2016/EO | 02.04.2020 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | |||
| DF/0118/20 | pracovná zdravotná služba za 3/2020 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 02.04.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0115/20 | strážna služba za 3/2020 | 2 565,42 € | 18/2018/OIBKR | 01.04.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0106/20 | bavlnené rúška | 900,00 € | 2020035 | 31.03.2020 | ELSTROTE spol. s r.o. | Dolna Marikova 551, Dolná Mariková | 30 222 915 | Faktúra | |||
| DF/0105/20 | dezinfekcia priestorov | 1 152,00 € | 2020032 | 30.03.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0104/20 | digitálny model reliéfu-1.etapa lokalita s označením 21 | 53 988,77 € | 66/2018/OGMV | 30.03.2020 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra |