Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0428/20 poplatky za telekomunikačné služby za 10/2020 10,44 € 4131413401 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0431/20 el.energia za 1. polrok 2020 - AB B.Bystrica 56,45 € 46/2016/EO 10.11.2020 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0432/20 Tlač vizitiek 4+4_50ks 26,40 € 2020102 10.11.2020 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0429/20 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2020 1 732,50 € 81/2019/OGMV 10.11.2020 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0430/20 odborné služby pre oblasť VO za 10/2020 5 184,00 € 43/2019/EO 10.11.2020 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0427/20 kurz anglického jazyka za 10/2020-predseda 115,00 € 115/2019/OU 2020006 09.11.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0414/20 CMB ESKN - rozšírenie licencie pre monitorovanie logov cez aplikáciu Splunk 2 340,00 € 2020104 09.11.2020 Soimco a.s. Galvaniho 12, Bratislava 44367465 Faktúra
DF/0426/20 kurz anglického jazyka za 10/2020-zamestnanci 414,00 € 115/2019/OU 2020005 09.11.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0433/20 Nástenné hodiny TFA 60.3529.02 40,68 € 2020099 06.11.2020 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0425/20 Strechárske práce pri sondácii strechy 312,00 € 2020107 06.11.2020 ABM Stav s.r.o. , Bratislava 51 672 286 Faktúra
DF/0435/20 Tablet PC Surface Pro 7, Klávesnica Surface Pro 4, Myš Microsoft Arc-čierna 1 574,59 € 2020109 06.11.2020 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
DF/0422/20 prenájom a čistenie rohoží za 10/2020 296,40 € 6/2020/EO 05.11.2020 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0423/20 el.energia od 1.9.-30.11.2020- Gočaltovo 117,00 € 16/2019/EO 05.11.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0421/20 tematický monitoring médií za 10/2020 276,00 € 12/2019/EO 05.11.2020 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0412/20 elektronické stravné lístky 1 410,17 € 2020108 05.11.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0420/20 monitorovanie objektu za 10/2020 154,80 € 22/2020/OIBKR 05.11.2020 Ochranná služba s.r.o. Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto 35695340 Faktúra
DF/0424/20 Práce pre implementáciu a konfiguráciu služieb sieťových HSM 5 676,00 € 20200087 05.11.2020 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
DF/0419/20 nájomné,odpl.za použ.spol.priest.,príspevok na spol.prev.nákl.za 11/2020 24 769,94 € 122/2019/LPO 04.11.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0417/20 sadzba časopisu GaKo za 10/2020 168,00 € 115/2017/OGMV 03.11.2020 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0416/20 digitálny model reliefu - 2 etapa lokalita s označením 21, akceptačný protokol č.06/02-03 82 629,43 € 66/2018/OGMV 03.11.2020 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0411/20 OKO NM k.ú. Borovce - 4. etapa 152 488,80 € 92/2018/KO 03.11.2020 GeodetS,s.r.o. Jesenského 263/23, Pezinok 36822361 Faktúra
DF/0418/20 pracovná zdravotná služba za 10/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 03.11.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0410/20 kurz prvej pomoci pre zamestnancov 189,00 € 2020103 02.11.2020 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie Pribinova 15, Senec 31773257 Faktúra
DF/0415/20 poplatky za mobilné telefóny za 10/2020 182,56 € 15/2019/OIBKR 02.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0409/20 strážna služba za 10/2020 3 217,50 € 16/2020/OIBKR 02.11.2020 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0407/20 digitálny model reliéfu 1.etapa - lokalita s označením 16 66 529,72 € 74/2018/OGMV 29.10.2020 EUROSENSE s.r.o. Kutuzovova 13, Bratislava 34109323 Faktúra
DF/0408/20 digitálny model reliéfu 1.etapa - lokalita s označením 15 59 114,58 € 73/2018/OGMV 29.10.2020 EUROSENSE s.r.o. Kutuzovova 13, Bratislava 34109323 Faktúra
DF/0406/20 poplach 24,00 € 22/2020/OIBKR 29.10.2020 Ochranná služba s.r.o. Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto 35695340 Faktúra
DF/0398/20 prezutie pneumatík na SlMV 236,91 € 11/2019/EO 28.10.2020 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0404/20 seminár-Zmeny v zamestnávaní ŠZ 74,00 € 28.10.2020 EDOS - SMART,s.r.o. Inštitút vzdelávania Tematínska 4, Bratislava 50288334 Faktúra
« 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 »