Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0239/20 | ročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV,ED v 2/2020 | 2 328,00 € | 77/2016/OIBKR | 02.07.2020 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
DF/0241/20 | tonery | 888,48 € | 2020067 | 02.07.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0242/20 | kancelárske a hygienické potreby | 1 239,00 € | 2020068 | 02.07.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0238/20 | nájomné,odpl.za použ.spol.priestorov za 7/2020 | 24 769,94 € | 122/2019/LPO | 02.07.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0240/20 | kurz anglického jazyka za 6/2020-zamestnanci | 460,00 € | 115/2019/OU | 2020005 | 02.07.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0237/20 | pracovná zdravotná služba za 6/2020 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 02.07.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
DF/0234/20 | strážna služba za 6/2020 | 3 135,00 € | 16/2020/OIBR | 01.07.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
DF/0235/20 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2020 | 434 334,97 € | 68/2016/OIBKR | 01.07.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0236/20 | služby expertnej technickej podpory pre konfigurač.zmeny a aktualizácie | 540,00 € | 74/2019/OIBKR | 01.07.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0233/20 | tonery | 13 837,20 € | 2020057 | 30.06.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0232/20 | kancelárske potreby | 2 025,55 € | 2020063 | 30.06.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0231/20 | vytvorenie nových komunikač.rozhr.voči exist.poskyt.,s ohľ na súčas.konzumentov sl.integrač.platformy | 42 480,00 € | 101/2019/OIBKR | 2020040 | 26.06.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
DF/0227/20 | digitálny model reliefu - 2 etapa lokalita s označením 21 | 80 983,15 € | 66/2018/OGMV | 23.06.2020 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
DF/0229/20 | nákup benzínu, internet a pevná linka 5/20 | 43,49 € | 66/2016/LPO | 23.06.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0230/20 | servis EPS 5/20, oprava a výmena akumulátora, servis výťahov 5/20, teplo 5/20, zrážková voda 5/20, nákup benzínu, vodné stočné 5/20, odvoz odpadu, spotreba el.energie 5/20 | 2 518,46 € | 71/2016/EO | 23.06.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0228/20 | sadzba časopisu GaKo za 6/2020 | 120,00 € | 115/2017/OGMV | 23.06.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0226/20 | služby správy zariadenia a tech.podpory za 6/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 22.06.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0221/20 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Rakovice | 6 720,00 € | 15/2020/KO | 19.06.2020 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
DF/0223/20 | podpora za 5/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/OIBKR | 19.06.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0225/20 | štvrťročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV v 5/2020 | 1 088,28 € | 77/2016/OIBKR | 19.06.2020 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
DF/0224/20 | servis.zásah-oprava chyb.klávesnice,diagnostika vzniku faloš.poplachu | 422,40 € | 77/2016/OIBKR | 19.06.2020 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
DF/0219/20 | PHL od 1.-15.6.2020 | 88,08 € | 903667 | 18.06.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0220/20 | VTS - Geodézia za 5/2020 | 185,18 € | 68/2016/OIBKR | 18.06.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0217/20 | mikrofón Genesis Radium 100 | 17,50 € | 2020065 | 16.06.2020 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Pasienkova 2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
DF/0222/20 | odbor.sl.Podpora sprac.katastr.podaní v produkč.prev.45 ESKN služieb | 29 971,50 € | 24/2020/OIBKR | 2020046 | 16.06.2020 | EEA s.r.o. | Hattalova 12/B, Bratislava III | 17321204 | Faktúra | ||
DF/0218/20 | poskytovanie služieb - Biznis analytika, Manažér testovania | 27 360,00 € | 23/2020/OIBKR | 15.06.2020 | I.S.D.D. plus, s.r.o. | Trnavská cesta 106 , Bratislava | 35774720 | Faktúra | |||
DF/0206/20 | školenie vodiča | 15,00 € | 2020062 | 12.06.2020 | silkra s.r.o. | Hany Meličkovej 24, Bratislava | 51740168 | Faktúra | |||
DF/0212/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 5/2020 | 10,44 € | 1012495201 | 12.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0205/20 | spotreba el. energie za 5/2020 | 573,38 € | 122/2019/LPO | 12.06.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0214/20 | dezinfekcia budovy | 1 152,00 € | 2020056 | 12.06.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra |