Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0122/20 | kurz anglického jazyka za 3/2020-predsedníčka | 184,00 € | 115/2019/OU | 2020006 | 07.04.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0123/20 | kurz anglického jazyka za 3/2020-GTSU | 184,00 € | 115/2019/OU | 2020008 | 07.04.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0124/20 | servisné služby za I.Q 2020 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 07.04.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0116/20 | prenájom a servis rohoží za 3/2020 | 296,40 € | 122/2017/EO | 06.04.2020 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0117/20 | dezinfekcia priestorov | 1 152,00 € | 2020033 | 06.04.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0120/20 | nájomné,odplata za použ.spol.priest. za 4/2020 | 24 769,94 € | 122/2019/LPO | 06.04.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0119/20 | tematický monitoring médií za 3/2020 | 276,00 € | 12/2019/EO | 06.04.2020 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0110/20 | poskyt.služieb expertnej techn.podpory pre konfigurač.zmeny a aktualizácie | 648,00 € | 74/2019/OIBKR | 03.04.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0113/20 | PHL od 16.-31.3.2020 | 198,20 € | 903667 | 03.04.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0109/20 | splátka za prevádzku VPS od 1.4.-30.6.2020 | 434 334,97 € | 68/2016/OIBKR | 03.04.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0111/20 | plyn za 4/2020-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0108/20 | elektronické stravné lístky | 1 071,14 € | 2020048 | 02.04.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0112/20 | právne služby za 3/2020 | 103,99 € | 43/2016/EO | 02.04.2020 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | |||
| DF/0118/20 | pracovná zdravotná služba za 3/2020 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 02.04.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0115/20 | strážna služba za 3/2020 | 2 565,42 € | 18/2018/OIBKR | 01.04.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0106/20 | bavlnené rúška | 900,00 € | 2020035 | 31.03.2020 | ELSTROTE spol. s r.o. | Dolna Marikova 551, Dolná Mariková | 30 222 915 | Faktúra | |||
| DF/0105/20 | dezinfekcia priestorov | 1 152,00 € | 2020032 | 30.03.2020 | Ecoder s.r.o. | 236, Cerová | 50105787 | Faktúra | |||
| DF/0104/20 | digitálny model reliéfu-1.etapa lokalita s označením 21 | 53 988,77 € | 66/2018/OGMV | 30.03.2020 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0102/20 | stravné lístky | 9 827,00 € | 2020036 | 27.03.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0100/20 | hlbkové tepovanie kobercov | 500,00 € | 2020034 | 26.03.2020 | Dušan Kubaška - TOP SERVIS | Dubovského 1024/20, Malacky | 40824241 | Faktúra | |||
| DF/0101/20 | servis Škoda Superb | 186,45 € | 11/2019/EO | 26.03.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0103/20 | prevádzkové náklady za rok 2019-AB Hollého,Senica | 730,80 € | CPTTON2018/003045002 | 25.03.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0099/20 | energie,služby za 2/2020 | 3 642,64 € | 72/2016/EO | 20.03.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0097/20 | VTS-Geodézia za 2/2020 | 223,20 € | 68/2016/OIBKR | 18.03.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0098/20 | služby správy zariadenia a technickej podpory za 3/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.03.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0096/20 | el.energia za 2/2019-AB L.Mikuláš | 1 442,77 € | 122/2019/LPO | 17.03.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0095/20 | podpora za 2/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 17.03.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0091/20 | monitorovanie EZS za 2/2020 | 139,42 € | 2018/2010 | 16.03.2020 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0093/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 20 | 65 679,60 € | 102/2018/OGMV | 16.03.2020 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0094/20 | vyúčtovanie Finančný spravodajca ročník 2019 | 60,44 € | 2018151 | 16.03.2020 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra |