Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0030/20 | prenájom a čistenie rohoží za 1/2020 | 296,40 € | 122/2017/EO | 03.02.2020 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0031/20 | PHL od 16.-31.1.2020 | 295,77 € | 903667 | 03.02.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0032/20 | strážna služba za 1/2020 | 2 541,49 € | 18/2018/OIBKR | 03.02.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0107/20 | trezor Rolner | 33,50 € | 03.02.2020 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | ||||
| DF/0026/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.-20.1.2020-Čajkovského,Košice | 11,30 € | 16/2019/EO | 31.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0027/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 11 | 95 302,94 € | 109/2017/OGMV | 31.01.2020 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0028/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 10 | 111 824,71 € | 108/2017/OGMV | 31.01.2020 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0025/20 | kontrola a obhliadka požiarnych dverí | 240,00 € | 2020013 | 30.01.2020 | LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. | Štefánikova , Koliba 321/32, Svit | 31732615 | Faktúra | |||
| DF/0023/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalitata s označením 22 | 85 029,12 € | 67/2018/OGMV | 29.01.2020 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0024/20 | stravné lístky | 10 809,70 € | NET201925-Z | 2020014 | 29.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0022/20 | právne služby-zastupovanie v súdnom konaní ,sp.zn.30Cb 13/2016 | 70 000,00 € | 43/2016/EO | 28.01.2020 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | |||
| DF/0019/20 | VTS - Geodézia za 12/2019 | 166,20 € | 68/2016/OIBKR | 27.01.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0018/20 | služby správy zariadenia a technickej podpory za 1/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 27.01.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0021/20 | štandardné služby OSSA-balík TP od 19.11.-31.12.2020 | 83 214,39 € | 108/2018/OIBKR | 2019116 | 27.01.2020 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||
| DF/0014/20 | seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Poldaufová | 84,00 € | 24.01.2020 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0015/20 | seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Jakubáč | 84,00 € | 24.01.2020 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0016/20 | seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Lenická | 84,00 € | 24.01.2020 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0017/20 | balík služieb PREMIUM VO | 84,00 € | 24.01.2020 | Global Procurement s.r.o | , | 43 955 134 | Faktúra | ||||
| DF/0011/20 | sadzba časopisu GaKo za 1/2020 | 192,00 € | 115/2017/OGMV | 23.01.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0012/20 | seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň rok 2019 | 114,00 € | 23.01.2020 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0013/20 | papierové tašky | 12,36 € | 23.01.2020 | MODEL OBALY, s.r.o. | Opletalova ulica 7287, Bratislava | 34118543 | Faktúra | ||||
| DF/0010/20 | predplatné SME ročník 2020 | 747,00 € | 2019126 | 22.01.2020 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0008/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Čajkovského,Košice | 1,52 € | 16/2019/EO | 20.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0009/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Gočaltovo | 18,29 € | 16/2019/EO | 20.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0007/20 | nájomné,odplata,príspevok na spol.prev.nákl.od 7.-31.1.2020-AB L.Mikuláš | 19 975,75 € | 122/2019/LPO | 20.01.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0560/19 | vyúčtovanie plynu od 1.8.-31.12.2019-Čajkovského,Košice | -1,58 € | 75/2018/EP | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0561/19 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.12.2019-Pekná cesta | -7,97 € | 29/2013/EO | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0006/20 | PHL od 1.-15.1.2020 | 50,60 € | 903667 | 17.01.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0005/20 | Trodat professional-pečiatka | 50,80 € | 2020004 | 17.01.2020 | ALAMEX s. r. o. | Popolná 10, Bratislava 36 | 43885071 | Faktúra | |||
| DF/0003/20 | plyn od 1.1.-31.3.2020-Čajkovského,Košice | 273,00 € | 75/2018/EO | 16.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra |