Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0062/20 servis Škoda Fabia 140,09 € 11/2019/EO 20.02.2020 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0060/20 podpora za 1/2020-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 19.02.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0059/20 el.energia od 16.-31.1.2020-AB L.Mikuláš 389,92 € 112/2019/LPO 18.02.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0058/20 PHL od 1.-15.2.2020 252,18 € 903667 18.02.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0055/20 servisné služby za 1/2020 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 17.02.2020 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0057/20 VTS-Geodézia za 1/2020 191,26 € 68/2016/OIBKR 17.02.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0056/20 služby správy zariadenia a technickej podpory za 2/2020 372,00 € 74/2019/OIBKR 17.02.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0054/20 spiatoč.letenka BA-Brusel 11.-13.3.2020-Filagová,Lenická 199,58 € 13.02.2020 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0053/20 predplatné Finančný spravodajca ročník 2020-preddavok 52,80 € 11.02.2020 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
DF/0051/20 el.energia od 1.1.-29.2.2020-Gočaltovo 117,00 € 16/2019/EO 11.02.2020 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0052/20 nastavenie analyzátora dychu 199,00 € 2020016 11.02.2020 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0050/20 monitorovanie EZS za 1/2020 139,42 € 2018/2010 10.02.2020 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0049/20 servisná podpora KaPor za 1/2020 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 10.02.2020 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0047/20 odstránenie dočasnej tabule z budovy UGKK 372,00 € 2020019 07.02.2020 Letreo, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 46601830 Faktúra
DF/0048/20 elektronické stravné lístky 1 257,86 € NET201925-Z 2020018 07.02.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0037/20 poplatky za mobilné telefóny za 1/2020 169,35 € 15/2019/OIBKR 06.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0038/20 kurz anglického jazyka za 1/2020-zamestnanci 828,00 € 115/2019/OU 2020005 06.02.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0039/20 kurz anglického jazyka za 1/2020-predsedníčka 368,00 € 115/2019/OU 2020006 06.02.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0040/20 kurz anglického jazyka za 1/2020-GTSU 184,00 € 115/2019/OU 2020008 06.02.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0041/20 nájomné,odpl.za použ.spol.priest. za 1/2020-AB Liptovský Mikuláš 24 769,94 € 122/2019/LPO 06.02.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0043/20 poplatky za telekomunikačné služby za 1/2020 27,79 € 1012495201 06.02.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0042/20 tematický monitoring médií za 1/2020 276,00 € 12/2019/EO 06.02.2020 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0044/20 voda z povrchového odtoku od 1.11.2019-9.1.2020 27,54 € 213/2013/EO 06.02.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0045/20 poradenské služby vo VO za 1/2020 504,00 € 43/2019/EO 06.02.2020 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0046/20 podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 1/2020 1 260,00 € 117/2017/OGMV 06.02.2020 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0035/20 revízia elektrických spotrebičov OKI Dolný Kubín 84,00 € 2019120 05.02.2020 KHK electric, s.r.o. Matúškova 1, Dolný Kubín 36670031 Faktúra
DF/0036/20 hygienické potreby 477,60 € 2020009 05.02.2020 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0033/20 plyn za 2/2020-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0034/20 pracovná zdravotná služba za 1/2020 4,00 € 78/2018/GTSÚ 04.02.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0029/20 predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka 58,80 € 03.02.2020 PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, Žilina 51108178 Faktúra
« 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 »