Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6729
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0255/20 servisná podpora KaPor za 6/2020 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 08.07.2020 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0256/20 servisná podpora KaPor od 1.4.-30.6.2020 3 436,20 € 112/2017/OIBKR 08.07.2020 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0248/20 PHL od 16.-30.6.2020 320,27 € 903667 07.07.2020 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0250/20 pranie posteľnej bielizne-chata Ochtiná 15,04 € 07.07.2020 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0251/20 poplatky za mobilné telefóny za 6/2020 182,95 € 15/2019/OIBKR 07.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0249/20 tematický monitoring médií za 6/2020 276,00 € 12/2019/EO 07.07.2020 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0252/20 elektronické stravné lístky 1 518,27 € 2020069 07.07.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0247/20 prenájom a čistenie rohoží za 6/2020 296,40 € 6/2020/EO 06.07.2020 SKP PLUS s.r.o Titogradská 17, Košice 36806048 Faktúra
DF/0246/20 registrácia domény od 30.7.2020-29.7.2021 43,20 € 68/2016/OIBKR 03.07.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0243/20 migrácia DB ESKN 45-súčin.tímov jednotl.modulov pri migr.na prostr.UGKK TEST,EDU,PROD 3 528,00 € 2020059 03.07.2020 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0244/20 realizácia mimoriad.servis.zásahu 2 878,39 € 72/2016/OIBKR 03.07.2020 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0245/20 monitorovanie objektu za 6/2020 154,80 € 22/2020/OIBKR 03.07.2020 Ochranná služba s.r.o. Ferienčíková 14, Bratislava-Staré Mesto 35695340 Faktúra
DF/0239/20 ročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV,ED v 2/2020 2 328,00 € 77/2016/OIBKR 02.07.2020 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0241/20 tonery 888,48 € 2020067 02.07.2020 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0242/20 kancelárske a hygienické potreby 1 239,00 € 2020068 02.07.2020 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0238/20 nájomné,odpl.za použ.spol.priestorov za 7/2020 24 769,94 € 122/2019/LPO 02.07.2020 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0240/20 kurz anglického jazyka za 6/2020-zamestnanci 460,00 € 115/2019/OU 2020005 02.07.2020 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0237/20 pracovná zdravotná služba za 6/2020 6,00 € 78/2018/GTSU 02.07.2020 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0234/20 strážna služba za 6/2020 3 135,00 € 16/2020/OIBR 01.07.2020 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0235/20 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.7.-30.9.2020 434 334,97 € 68/2016/OIBKR 01.07.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0236/20 služby expertnej technickej podpory pre konfigurač.zmeny a aktualizácie 540,00 € 74/2019/OIBKR 01.07.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0233/20 tonery 13 837,20 € 2020057 30.06.2020 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0232/20 kancelárske potreby 2 025,55 € 2020063 30.06.2020 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0231/20 vytvorenie nových komunikač.rozhr.voči exist.poskyt.,s ohľ na súčas.konzumentov sl.integrač.platformy 42 480,00 € 101/2019/OIBKR 2020040 26.06.2020 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0227/20 digitálny model reliefu - 2 etapa lokalita s označením 21 80 983,15 € 66/2018/OGMV 23.06.2020 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0229/20 nákup benzínu, internet a pevná linka 5/20 43,49 € 66/2016/LPO 23.06.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0230/20 servis EPS 5/20, oprava a výmena akumulátora, servis výťahov 5/20, teplo 5/20, zrážková voda 5/20, nákup benzínu, vodné stočné 5/20, odvoz odpadu, spotreba el.energie 5/20 2 518,46 € 71/2016/EO 23.06.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0228/20 sadzba časopisu GaKo za 6/2020 120,00 € 115/2017/OGMV 23.06.2020 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0226/20 služby správy zariadenia a tech.podpory za 6/2020 372,00 € 74/2019/OIBKR 22.06.2020 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0221/20 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Rakovice 6 720,00 € 15/2020/KO 19.06.2020 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
« 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 »