Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0530/19 | Apple iPad 3ks | 1 311,00 € | 2019134 | 20.12.2019 | RL Trading s.r.o. | Puškinova 4616/1 , Martin | 44754728 | Faktúra | |||
DF/0531/19 | predplatné Hospodárske noviny ročník 2020 | 657,00 € | 20.12.2019 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | Faktúra | ||||
DF/0532/19 | predplatné Pravda 3 ks ročník 2020 | 530,31 € | 20.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | ||||
DF/0533/19 | oprava klimatizačnej jednotky v serverovni | 378,00 € | 92/2017/EO | 20.12.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
DF/0534/19 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 04 | 90 331,20 € | 96/2017/OGMV | 20.12.2019 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
DF/0529/19 | členský príspevok EuroGeographics na rok 2020 | 8 935,00 € | 19.12.2019 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | ||||
DF/0527/19 | podstavec pod monitor, LED svetlo Solight | 215,35 € | 2019136 | 18.12.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
DF/0528/19 | podstavec pod monitor | 220,52 € | 2019131 | 18.12.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
DF/0525/19 | PHL od 1.-15.12.2019 | 239,06 € | 903667 | 17.12.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0526/19 | sadzba časopisu GaKo za 12/2019 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 17.12.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0522/19 | výpočtová technika | 19 512,24 € | 2019135 | 17.12.2019 | S&T Slovakia s.r.o. | , Bratislava | 31349935 | Faktúra | |||
DF/0524/19 | poskytnutie služieb správy riadenia a tech.podpory za 12/2019 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 17.12.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0523/19 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 09 | 91 715,78 € | 97/2017/OGMV | 17.12.2019 | EUROSENSE s.r.o. | Kutuzovova 13, Bratislava | 34109323 | Faktúra | |||
DF/0517/19 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Horné Bzince | 11 040,00 € | 19/2019/KO | 16.12.2019 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
DF/0518/19 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Dolné Bzince | 11 880,00 € | 19/2019/KO | 16.12.2019 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
DF/0519/19 | štvrťročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV v 11/2019 | 684,00 € | 77/2016/OIBKR | 16.12.2019 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
DF/0520/19 | servisný zásah-videovrátnik oprava | 750,00 € | 77/2016/OIBKR | 16.12.2019 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
DF/0516/19 | cateringové služby | 2 986,19 € | 2019137 | 16.12.2019 | Cateringslovakia.com, s.r.o. | Šusteková 49, Bratislava | 52481280 | Faktúra | |||
DF/0512/19 | STN ISO 704:2005 | 22,30 € | 13.12.2019 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | ||||
DF/0511/19 | energie služby za 11/2019 | 3 130,85 € | 71/2016/EO | 13.12.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0513/19 | energie,služby-RZ Štrba | 220,43 € | 66/2016/LPO | 13.12.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0514/19 | podpora za 11/2019-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 13.12.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0515/19 | VTS-Geodézia za 11/2019 | 211,40 € | 109/2014/OIBKR | 13.12.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0509/19 | dodanie HW riešenia Exadata Database Machine a povinné služby Oracle Consulting services | 544 431,60 € | 108/2018/OIBKR | 2019116 | 13.12.2019 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||
DF/0510/19 | štandardné služby OSSA od 1.1.-18.11.2020; rozšírené služby OSSA od 1.1.-31.12.2020 | 998 965,53 € | 108/2018/OIBKR | 2019116 | 13.12.2019 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||
DF/0521/19 | vypracovanie techn.správy k Výskumnej analýze kvázigeoidu novej generácie pre územie SR | 18 480,00 € | 2019119 | 13.12.2019 | Slovenská technická univerzita Bratislava | Vazovova 5, Bratislava I | 00397687 | Faktúra | |||
DF/0508/19 | kalendáre na rok 2020 | 2 444,88 € | 2019091 | 12.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
DF/0507/19 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 13 | 67 503,60 € | 99/2018/OGMV | 12.12.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
DF/0506/19 | kovový kryt káblových rozvodov | 150,00 € | 2019096 | 12.12.2019 | Fractal point s.r.o. | Matúšková 1639/12, Dolný Kubín | 36833576 | Faktúra | |||
DF/0444/19 | poskytnutie služby správy zariadenia a technickej podpory za 11/2019 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 11.12.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra |