Faktúry
Počet záznamov: 6729
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0102/20 | stravné lístky | 9 827,00 € | 2020036 | 27.03.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0100/20 | hlbkové tepovanie kobercov | 500,00 € | 2020034 | 26.03.2020 | Dušan Kubaška - TOP SERVIS | Dubovského 1024/20, Malacky | 40824241 | Faktúra | |||
| DF/0101/20 | servis Škoda Superb | 186,45 € | 11/2019/EO | 26.03.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0103/20 | prevádzkové náklady za rok 2019-AB Hollého,Senica | 730,80 € | CPTTON2018/003045002 | 25.03.2020 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0099/20 | energie,služby za 2/2020 | 3 642,64 € | 72/2016/EO | 20.03.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0097/20 | VTS-Geodézia za 2/2020 | 223,20 € | 68/2016/OIBKR | 18.03.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0098/20 | služby správy zariadenia a technickej podpory za 3/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 18.03.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0096/20 | el.energia za 2/2019-AB L.Mikuláš | 1 442,77 € | 122/2019/LPO | 17.03.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0095/20 | podpora za 2/2020-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 17.03.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0091/20 | monitorovanie EZS za 2/2020 | 139,42 € | 2018/2010 | 16.03.2020 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0093/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 20 | 65 679,60 € | 102/2018/OGMV | 16.03.2020 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0094/20 | vyúčtovanie Finančný spravodajca ročník 2019 | 60,44 € | 2018151 | 16.03.2020 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0092/20 | servis Audi | 736,07 € | 11/2019/EO | 16.03.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0090/20 | servisné služby za 2/2020 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 13.03.2020 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0086/20 | poplatky za mobilné telefóny za 2/2020 | 172,02 € | 15/2019/OIBKR | 09.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0087/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2020 | 13,90 € | 1012495201 | 09.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0088/20 | poradenské služby vo VO za 2/2020 | 1 464,00 € | 43/2019/EO | 09.03.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0089/20 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 2/2020 | 945,00 € | 81/2019/OGMV | 09.03.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0083/20 | elektronické stravné lístky | 1 090,80 € | 2020031 | 06.03.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0084/20 | právne služby za 2/2020 | 208,00 € | 43/2016/EO | 06.03.2020 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | |||
| DF/0085/20 | servisná podpora KaPor za 2/2020 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 06.03.2020 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0079/20 | prenájom a čistenie rohoží za 2/2020 | 296,40 € | 122/2017/EO | 05.03.2020 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0080/20 | kurz anglického jazyka za 2/2020-zamestnanci | 690,00 € | 115/2019/OU | 2020005 | 05.03.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0081/20 | kurz anglického jazyka za 2/2020-predsedníčka | 184,00 € | 115/2019/OU | 720 | 05.03.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0082/20 | kurz anglického jazyka za 2/2020-GTSU | 230,00 € | 115/2019/OU | 820 | 05.03.2020 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0078/20 | tematický monitorng médií za 2/2020 | 276,00 € | 12/2019/EO | 05.03.2020 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0077/20 | PHL od 16.-29.2.2020 | 358,72 € | 903667 | 04.03.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0074/20 | plyn za 3/2020-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2019/EO | 03.03.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0075/20 | nájomné,odpl.za použ.spol.priestorov za 3/2020-AB L.Mikuláš | 24 769,94 € | 122/2019/LPO | 03.03.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0076/20 | prenájom priestorov,ubytovanie, stravovanie-grémium 27.-28.2.2020 | 3 275,00 € | 2020012 | 03.03.2020 | Velká Havrania. s.r.o. | 81, Zázrivá | 36379280 | Faktúra |