Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0411/19 strážna služba za 10/2019 2 589,34 € 18/2018/OIBKR 04.11.2019 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0408/19 režijné náklady za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 147,75 € 18-035/2016-CPKE-ON 04.11.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0409/19 režijné náklady za 3.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 64,59 € 18-035/2016-CPKE-ON 04.11.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0410/19 pracovná zdravotná služba za 10/2019 6,00 € 78/2018/GTSU 04.11.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0415/19 servis VW Tiguan 259,14 € 11/2019/EO 04.11.2019 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0417/19 servis Škoda Fabia 122,28 € 11/2019/EO 04.11.2019 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0414/19 servis Škoda Superb II. 64,61 € 11/2019/EO 04.11.2019 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0416/19 servis Škoda Fabia 127,65 € 11/2019/EO 04.11.2019 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0418/19 servis Škoda Fabia 107,75 € 11/2019/EO 04.11.2019 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0404/19 obhliadka paternosterov CERS Liptovský Mikuláš 1 176,00 € 2019095 29.10.2019 KOVAL SYSTEMS, a.s. Krížna 10, Beluša 31602029 Faktúra
DF/0405/19 vecný dar predsedníčky 67,30 € 2019098 29.10.2019 ADDY Slovakia, s.r.o , Brezno 36624501 Faktúra
DF/0403/19 digitálny model reliéfu-1.etapa lokalita s označením 20 43 786,40 € 102/2018/OGMV 28.10.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0402/19 Cisco ASA,poskyt.sl.implementácie a integrácie do LAN siete,poskyt.expert.tech.podpory,správa zariadenia od 15.-30.10.10.2019 15 036,00 € 74/2019/OIBKR 28.10.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0401/19 sadzba časopisu GaKo za 10/2019 144,00 € 115/2017/OGMV 25.10.2019 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0397/19 spiatoč.letenka Vie-Amsterdam 20.-22.11.2019-Filagová,Lenická 596,78 € 2019100 24.10.2019 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0400/19 odborné sl.Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN sl. a vybr.častí CSKN do produkč.prevádzky 59 865,00 € 54/2019/OIBKR 2019062 24.10.2019 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Faktúra
DF/0399/19 servis Audi 254,54 € 11/2019/EO 24.10.2019 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0398/19 servis Škoda Fabia 282,20 € 11/2019/EO 24.10.2019 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0395/19 energie,služby-RZ Štrba 353,96 € 66/2016/LPO 23.10.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0396/19 energie,služby za 9/2019 2 428,64 € 71/2016/EO 23.10.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0394/19 VTS - Geodézia za 9/2019 196,93 € 109/2014/OIBKR 22.10.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0392/19 seminár-Aktuálne probloémy konkurz.práva z pohľ.aplikač.praxe súdov 202,80 € 21.10.2019 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0391/19 PHL od 1.-15.10.2019 102,27 € 903667 17.10.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0390/19 monitorovanie EZS za 9/2019 139,42 € 2018/2010 16.10.2019 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0379/19 PHL od 16.-30.9.2019 506,85 € 903667 15.10.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0387/19 podpora za 9/2019-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 15.10.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0388/19 aktual.verzie databáz.prostr.Oracle-sl.č.5 1 127,70 € 76/2018/EO 15.10.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0389/19 ročný aktual.popl.od 1.7.-30.9.2019-sl.č.4.,6.,7.,8. 10 243,01 € 76/2018/EO 15.10.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0385/19 seminár-SCADA konferencia 234,00 € 14.10.2019 QuBit Security, s.r.o. Študentská 30, Zvolen 47717505 Faktúra
DF/0386/19 spiatoč.letenka Vie-Helsinki-19.-21.11.2019-Leitmann,Behuliaková 913,08 € 14.10.2019 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
« 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 »