Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0381/19 poplachy 19,92 € 2018/2010 11.10.2019 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0383/19 poplatky za telekomunikačné služby za 9/2019 27,79 € 1012495201 11.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0384/19 el.energia 2.polrok 2018-AB ČSA 7,Banská Bystrica 54,68 € 46/2016/EO 11.10.2019 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0382/19 servis klimatizácie 1 950,00 € 92/2017/EO 11.10.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0377/19 Školenie spojené s branno-športovými aktivitami 4 674,80 € 2019085 10.10.2019 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0376/19 spiatočná letenka Viedeň-Helsinki 21.-24.10.2019-Šuppová,Hanus 953,08 € 2019089 09.10.2019 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0374/19 registrácia Inspire Helsinki 2019-Ing.Dušan Hanus 364,00 € 2019086 08.10.2019 Confedent International Ltd Porkkalankatu 3, Helsinky 111111 Faktúra
DF/0375/19 registrácia Inspire Helsinki 2019-Ing.Šuppová Ingrid 364,00 € 2019087 08.10.2019 Confedent International Ltd Porkkalankatu 3, Helsinky 111111 Faktúra
DF/0371/19 digitálny model reliéfu - 2. etapa lokalita s označením 05 59 311,30 € 104/2017/OGMV 07.10.2019 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0373/19 poplatky za mobilné telefóny za 9/2019 163,27 € 15/2019/OIBKR 07.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0367/19 Tematický monitoring médií za 9/2019 276,00 € 12/2019/EO 07.10.2019 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0368/19 poradenské služby vo VO za 9/2019 3 024,00 € 43/2019/EO 07.10.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0369/19 podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 9/2019 2 000,26 € 117/2017/OGMV 07.10.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0370/19 servisná podpora KaPor za 9/2019 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 07.10.2019 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0363/19 kurz anglického jazyka za 9/2019-GTSU 46,00 € 130/2018/OÚ 04.10.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0364/19 kurz anglického jazyka za 9/2019-predsedníčka 230,00 € 130/2018/OÚ 04.10.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0365/19 kurz anglického jazyka za 9/2019-zamestnanci 782,00 € 130/2018/OÚ 04.10.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0366/19 servisné služby za 3.Q 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 04.10.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0372/19 elektronické stravné lístky 1 183,96 € NET201925_Z 04.10.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0380/19 seminár-ITAPA 2019 969,00 € 03.10.2019 Direct Impact, s.r.o. Mišíková 36, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0362/19 splátka za prevádzku VPS od 1.10.-31.12.2019 434 334,97 € 109/2014/OIBKR 03.10.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0361/19 servisné služby za 9/2019 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 03.10.2019 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0358/19 plyn za 10/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0359/19 plyn za 10/2019-Čajkovského,Košice 315,00 € 75/2018/EO 02.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0378/19 prenájom a čistenie rohoží za 9/2019 296,40 € 122/2017/EO 02.10.2019 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0360/19 pracovná zdravotná služba za 9/2019 6,00 € 78/2018/GTSU 02.10.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0354/19 kniha - BIM Building Information Modeling 22,50 € 2019084 01.10.2019 Vydavateľstvo Eurostav, spol.s r.o. Seberíniho 1, Bratislava 31394515 Faktúra
DF/0357/19 digitálny model reliéfu - 2. etapa lokalita s označením 01 64 761,84 € 103/2017/OGMV 01.10.2019 EMIS s.r.o. Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava 35708816 Faktúra
DF/0351/19 strážna služba za 9/2019 2 475,72 € 18/2018/OIBKR 01.10.2019 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0353/19 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Bošáca 18 240,00 € 19/2019/KO 01.10.2019 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
« 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 »