Faktúry
Počet záznamov: 6787
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0043/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2020 | 27,79 € | 1012495201 | 06.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0042/20 | tematický monitoring médií za 1/2020 | 276,00 € | 12/2019/EO | 06.02.2020 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0044/20 | voda z povrchového odtoku od 1.11.2019-9.1.2020 | 27,54 € | 213/2013/EO | 06.02.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0045/20 | poradenské služby vo VO za 1/2020 | 504,00 € | 43/2019/EO | 06.02.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0046/20 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 1/2020 | 1 260,00 € | 117/2017/OGMV | 06.02.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0035/20 | revízia elektrických spotrebičov OKI Dolný Kubín | 84,00 € | 2019120 | 05.02.2020 | KHK electric, s.r.o. | Matúškova 1, Dolný Kubín | 36670031 | Faktúra | |||
| DF/0036/20 | hygienické potreby | 477,60 € | 2020009 | 05.02.2020 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0033/20 | plyn za 2/2020-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.02.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0034/20 | pracovná zdravotná služba za 1/2020 | 4,00 € | 78/2018/GTSÚ | 04.02.2020 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0029/20 | predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 58,80 € | 03.02.2020 | PSDOMOV s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 51108178 | Faktúra | ||||
| DF/0030/20 | prenájom a čistenie rohoží za 1/2020 | 296,40 € | 122/2017/EO | 03.02.2020 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0031/20 | PHL od 16.-31.1.2020 | 295,77 € | 903667 | 03.02.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0032/20 | strážna služba za 1/2020 | 2 541,49 € | 18/2018/OIBKR | 03.02.2020 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0107/20 | trezor Rolner | 33,50 € | 03.02.2020 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | ||||
| DF/0026/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.-20.1.2020-Čajkovského,Košice | 11,30 € | 16/2019/EO | 31.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0027/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 11 | 95 302,94 € | 109/2017/OGMV | 31.01.2020 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0028/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 10 | 111 824,71 € | 108/2017/OGMV | 31.01.2020 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0025/20 | kontrola a obhliadka požiarnych dverí | 240,00 € | 2020013 | 30.01.2020 | LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. | Štefánikova , Koliba 321/32, Svit | 31732615 | Faktúra | |||
| DF/0023/20 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalitata s označením 22 | 85 029,12 € | 67/2018/OGMV | 29.01.2020 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0024/20 | stravné lístky | 10 809,70 € | NET201925-Z | 2020014 | 29.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0022/20 | právne služby-zastupovanie v súdnom konaní ,sp.zn.30Cb 13/2016 | 70 000,00 € | 43/2016/EO | 28.01.2020 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | |||
| DF/0019/20 | VTS - Geodézia za 12/2019 | 166,20 € | 68/2016/OIBKR | 27.01.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0018/20 | služby správy zariadenia a technickej podpory za 1/2020 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 27.01.2020 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0021/20 | štandardné služby OSSA-balík TP od 19.11.-31.12.2020 | 83 214,39 € | 108/2018/OIBKR | 2019116 | 27.01.2020 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||
| DF/0014/20 | seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Poldaufová | 84,00 € | 24.01.2020 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0015/20 | seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Jakubáč | 84,00 € | 24.01.2020 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0016/20 | seminár-Bratislavské právnické fórum 2020-Lenická | 84,00 € | 24.01.2020 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Faktúra | ||||
| DF/0017/20 | balík služieb PREMIUM VO | 84,00 € | 24.01.2020 | Global Procurement s.r.o | , | 43 955 134 | Faktúra | ||||
| DF/0011/20 | sadzba časopisu GaKo za 1/2020 | 192,00 € | 115/2017/OGMV | 23.01.2020 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0012/20 | seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň rok 2019 | 114,00 € | 23.01.2020 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra |