Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0352/19 | ELODO rozšírenie služby | 75 600,00 € | 59/2019/OIBKR | 01.10.2019 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
| DF/0355/19 | digitálny model reliéfu - 1. etapa lokalita s označením 06 | 55 086,29 € | 68/2018/OGMV | 01.10.2019 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0356/19 | digitálny model reliéfu - 1. etapa lokalita s označením 12 | 54 259,20 € | 110/2017/OGMV | 01.10.2019 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0349/19 | seminár - SCADA konferencia | 280,80 € | 30.09.2019 | QuBit Security, s.r.o. | Študentská 30, Zvolen | 47717505 | Faktúra | ||||
| DF/0350/19 | právne služby za 9/2019 | 156,00 € | 43/2016/EO | 30.09.2019 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | |||
| DF/0348/19 | stravné lístky | 12 735,79 € | NET201925_Z | 27.09.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0346/19 | energie a služby za 8/2019 | 2 616,30 € | 71/2016/EO | 26.09.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0347/19 | energie,služby-RZ Štrba | 261,03 € | 66/2016/LPO | 26.09.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0345/19 | seminár-Konferencia BIM a digitalizácia v stavebníctve | 106,80 € | 25.09.2019 | Vydavateľstvo Eurostav, spol.s r.o. | Seberíniho 1, Bratislava | 31394515 | Faktúra | ||||
| DF/0344/19 | sadzba časopisu GaKo za 9/2019 | 168,00 € | 115/2017/OGMV | 25.09.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0343/19 | servisné služby za 8/2019 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 23.09.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0342/19 | VTS - Geodézia za 8/2019 | 202,62 € | 109/2014/OIBKR | 19.09.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0341/19 | PHL od 1.-15.9.2019 | 39,35 € | 903667 | 18.09.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0338/19 | digitálny model reliéfu - 2.etapa lokalita s označením 19 | 64 268,42 € | 38/2018/OGMV | 13.09.2019 | EUROSENSE s.r.o. | Kutuzovova 13, Bratislava | 34109323 | Faktúra | |||
| DF/0340/19 | CEIS na správu certifikátov-analýza,programovanie,testovanie | 55 200,00 € | 46/2019/OIBKR | 13.09.2019 | ITMG,s.r.o | Boldocká 18, Senec | 36713031 | Faktúra | |||
| DF/0339/19 | polročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV v 8/2019 | 912,00 € | 77/2016/OIBKR | 13.09.2019 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0337/19 | monitorovanie EZS za 8/2019 | 139,42 € | 2018/2010 | 12.09.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0336/19 | servisná podpora za 8/2019 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 12.09.2019 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0334/19 | vypracovaie "Štúdie zabezpečenia súladu a identifijácie povinností vyplývajúcich zo zák.o kybernetickej bezpečnosti..... | 45 600,00 € | 53/2019/OIBKR | 11.09.2019 | Synergon a.s. | Partizánska cesta 77, Banská Bystrica | 46928073 | Faktúra | |||
| DF/0335/19 | podpora za 8/2019-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 11.09.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0331/19 | nastavenie analyzátora dychu | 199,00 € | 2019073 | 10.09.2019 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0332/19 | ZP12: INSPIRE fáza 2-transformácia údaj.modelu ZBGIS do INSPIRE témy EL,OI,BU-realizácia riešenia | 60 540,00 € | 37/2015/OIBKR | 2019045 | 10.09.2019 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0333/19 | ZP13-úprava a optimalizácia ZBGIS Tools-fáza 2 | 39 678,00 € | 37/2015/OIBKR | 2019055 | 10.09.2019 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0330/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 8/2019 | 27,79 € | 1012495201 | 09.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0328/19 | poplatky za mobilné telefony za 8/2019 | 190,93 € | 15/2019/OIBKR | 06.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0329/19 | pranie posteľnej bielizne | 18,04 € | 155/2014/EO | 06.09.2019 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0322/19 | PHL od 16.-31.8.2019 | 419,34 € | 903667 | 05.09.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0324/19 | kurz anglického jazyka za 8/2019-predsedníčka | 184,00 € | 130/2018/OU | 2018172 | 05.09.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0325/19 | kurz anglického jazyka za 8/2019-podpredseda | 46,00 € | 130/2018/OU | 4519 | 05.09.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0326/19 | kurz anglického jazyka za 8/2019-GTSU | 138,00 € | 130/2018/OU | 2019011 | 05.09.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |