Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0327/19 oprava klimatizačnej jednotky 376,51 € 92/2017/EO 05.09.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0323/19 tematický monitoring médií za 8/2019 276,00 € 12/2019/EO 05.09.2019 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0321/19 elektronické stravné lístky 1 127,35 € NET201925_Z 05.09.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0317/19 kontrola hasiacich prístrojov 168,00 € 2019075 04.09.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Faktúra
DF/0320/19 prenájom a čistenie rohoží za 8/2019 296,40 € 122/2017/EO 04.09.2019 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0318/19 podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 8/2019 1 307,26 € 117/2017/OGMV 04.09.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0319/19 poradenské služby vo VO za 8/2019 2 808,00 € 43/2019/EO 04.09.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0316/19 plyn za 9/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 03.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0315/19 právne služby za 8/2019 884,00 € 43/2016/EO 03.09.2019 JUDr.Ľubomír Lipovský Medená 7, Bratislava 42135613 Faktúra
DF/0312/19 strážna služba za 8/2019 2 541,50 € 18/2018/OIBKR 02.09.2019 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0311/19 voda z povrchového odtoku od 25.5.-27.8.2019-Čajkovského,Košice 37,37 € 213/2013/EO 02.09.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0314/19 pracovná zdravotná služba za 8/2019 6,00 € 78/2018/GTSÚ 02.09.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0313/19 servis Superb II. 339,08 € 11/2019/EO 02.09.2019 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0309/19 el.energia za 7/19,pevná linka,internet,nákup tovaru,nákup benzínu,pranie bielizne 248,60 € 66/2016/LPO 28.08.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0310/19 servis EPS,teplo,čistenie kanalizácie,servis výťahov,oprava výťahov,zrážková voda,vodné 7/19,stočné 7/19,el.energia 7/19 2 409,20 € 71/2016/EO 28.08.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0308/19 digitálny model reliefu - 1. etapa lokalita s označením 22 56 686,08 € 67/2018/OGMV 28.08.2019 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0306/19 VTS-Geodézia za 7/2019 192,70 € 109/2014/OIBKR 22.08.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0307/19 prevádzkové náklady- vodné, stočné za 2.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 11,43 € 45/2016/EO 22.08.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0305/19 sadzba časopisu GaKo za 8/2019 216,00 € 115/2017/OGMV 21.08.2019 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0304/19 stravné lístky 4 716,96 € 56/2019/EO 2019074 21.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0303/19 prevádzkové náklady za 2.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 65,90 € 45/2016/EO 20.08.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0302/19 prevádzkové náklady za II.polrok 2018-AB Banská Bystrica 144,43 € 46/2016/EO 16.08.2019 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DFR/10003/19 ROEP VI. etapa - k.ú. Trstená 35 884,76 € R-42/1996,36/2008 15.08.2019 Geomal, s.r.o. J. Hertela 2, Trstená 36416991 Faktúra
DF/0301/19 integrácia služby ELODO na auditné úložiško 50 400,00 € 45/2019/OIBKR 15.08.2019 FOMAX, a.s. Sartorisova 21, Bratislava 3586303 Faktúra
DF/0300/19 podpora za 7/2019-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 15.08.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0299/19 preplatok plyn od 1.1.-31.7.2019-Čajkovského,Košice -323,05 € 75/2018/EO 13.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0297/19 monitorovanie EZS za 7/2019 139,42 € 2018/2010 12.08.2019 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0298/19 servisná podpora KaPor za 7/2019 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 12.08.2019 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0294/19 poplatky za mobilné telefóny za 7/2019 186,92 € 15/2019/OIBKR 09.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0295/19 poplatky za telekomunikačné služby za 7/2019 27,79 € 1012495201 09.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
« 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 »