Faktúry
Počet záznamov: 6787
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0013/20 | papierové tašky | 12,36 € | 23.01.2020 | MODEL OBALY, s.r.o. | Opletalova ulica 7287, Bratislava | 34118543 | Faktúra | ||||
| DF/0010/20 | predplatné SME ročník 2020 | 747,00 € | 2019126 | 22.01.2020 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0008/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Čajkovského,Košice | 1,52 € | 16/2019/EO | 20.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0009/20 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2019-Gočaltovo | 18,29 € | 16/2019/EO | 20.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0007/20 | nájomné,odplata,príspevok na spol.prev.nákl.od 7.-31.1.2020-AB L.Mikuláš | 19 975,75 € | 122/2019/LPO | 20.01.2020 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0560/19 | vyúčtovanie plynu od 1.8.-31.12.2019-Čajkovského,Košice | -1,58 € | 75/2018/EP | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0561/19 | vyúčtovanie plynu od 1.1.-31.12.2019-Pekná cesta | -7,97 € | 29/2013/EO | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0006/20 | PHL od 1.-15.1.2020 | 50,60 € | 903667 | 17.01.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0005/20 | Trodat professional-pečiatka | 50,80 € | 2020004 | 17.01.2020 | ALAMEX s. r. o. | Popolná 10, Bratislava 36 | 43885071 | Faktúra | |||
| DF/0003/20 | plyn od 1.1.-31.3.2020-Čajkovského,Košice | 273,00 € | 75/2018/EO | 16.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0004/20 | plyn za 1/2020-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2019/EO | 16.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0557/19 | právne služby za 12/2019 | 780,00 € | 43/2016/EO | 16.01.2020 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | |||
| DF/0558/19 | energie,služby-RZ Štrba | 5 392,81 € | 66/2016/LPO | 16.01.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0559/19 | energie,služby za 12/2019 | 3 586,71 € | 71/2016/EO | 16.01.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0554/19 | poskyt.aktual.verzií databáz.prostr.Oracle od 1.10.-31.12.2019-sl.č.5 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 14.01.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0555/19 | ročný aktualizačný poplatok od 1.10.-31.12.2019-sl.č.4.,6.,7.,8. | 12 774,16 € | 76/2018/EO | 14.01.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0556/19 | podpora za 12/2019-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 14.01.2020 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0562/19 | papierové tašky | 25,08 € | 14.01.2020 | MODEL OBALY, s.r.o. | Opletalova ulica 7287, Bratislava | 34118543 | Faktúra | ||||
| DF/0552/19 | servisná podpora KaPor za 12/2019 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 13.01.2020 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0553/19 | softvérová podpora KaPor od 1.10.-31.12.2019 | 18 077,40 € | 112/2017/OIBKR | 13.01.2020 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0002/20 | servis VW Tiguan | 56,41 € | 11/2019/EO | 13.01.2020 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0551/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2019 | 27,79 € | 1012495201 | 10.01.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0550/19 | tematický monitoring médií za 12/2019 | 276,00 € | 12/2019/EO | 08.01.2020 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0549/19 | servisné služby za IV.Q 2019 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 08.01.2020 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0544/19 | PHL od 16.-31.12.2019 | 201,18 € | 903667 | 07.01.2020 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0543/19 | poplatky za mobilné telefóny za 12/2019 | 174,89 € | 15/2019/OIBKR | 07.01.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0546/19 | poradenské služby vo VO za 12/2019 | 1 536,00 € | 43/2019/EO | 07.01.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0547/19 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2019 | 1 165,50 € | 117/2017/OGMV | 07.01.2020 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0001/20 | elektronické stravné lístky | 1 257,86 € | NET201925-Z | 07.01.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0545/19 | prenájom a čistenie rohoží za 12/2019 | 296,40 € | 122/2017/EO | 03.01.2020 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra |