Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0264/19 | PHL od 1.-15.7.2019 | 70,91 € | 903667 | 22.07.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0263/19 | poradenské a projektové služby | 237 945,58 € | 52/2016/OIBKR | 2019015 | 19.07.2019 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0262/19 | VTS - Geodézia za 6/2019 | 215,28 € | 109/2014/OIBKR | 18.07.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0259/19 | aktualizované verzie databáz.prostr.Oracle od 1.4.-30.9.2019-sl.č.5 | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 17.07.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0260/19 | aktualizačný poplatok od 1.4.-30.6.2019-sl.č.6.,7.,8. | 10 243,01 € | 76/2018/EO | 17.07.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0261/19 | podpora za 6/2019-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 17.07.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0258/19 | obedy pre vedúcich KO OU dňa 23.5.2019 | 35,77 € | 2019050 | 15.07.2019 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Faktúra | |||
| DF/0257/19 | monitorovanie EZS za 6/2019 | 139,42 € | 2018/2010 | 12.07.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0256/19 | seminár-Nebojte sa nadlimitných zákaziek-Nociar | 96,00 € | 11.07.2019 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | ||||
| DF/0255/19 | servisná podpora KaPor za 6/2019 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 10.07.2019 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0250/19 | registrácia domény od 30.7.2019-29.7.2020 | 43,20 € | 109/2014/OIBKR | 09.07.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0251/19 | Parker perá, hygienické potreby | 2 851,68 € | 2019064 | 09.07.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0254/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 6/2019 | 27,79 € | 1012495201 | 09.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0252/19 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 6/2019 | 2 079,00 € | 117/2017/OGMV | 09.07.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0253/19 | poradenské služby vo VO za 6/2019 | 2 064,00 € | 43/2019/EO | 09.07.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0249/19 | pranie posteľnej bielizne | 13,68 € | 155/2014/EO | 08.07.2019 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0245/19 | kurz anglického jazyka za 6/2019-zamestnanci | 828,00 € | 130/2018/OU | 2018170 | 04.07.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0246/19 | kurz anglického jazyka za 6/2019-predsedníčka | 184,00 € | 130/2018/OU | 2018172 | 04.07.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0247/19 | kurz anglického jazyka za 6/2019-GTSU | 322,00 € | 130/2018/OU | 2019011 | 04.07.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0248/19 | tematický monitoring médií za 6/2019 | 276,00 € | 12/2019/EO | 04.07.2019 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0240/19 | PHL od 16.-30.6.2019 | 536,93 € | 903667 | 03.07.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0241/19 | splátka za prevádzku VPS od 1.7.-30.9.2019 | 434 334,97 € | 109/2014/OIBKR | 03.07.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0242/19 | elektronická aukcia-Meštiansky dom Košice | 348,00 € | 2019057 | 03.07.2019 | eBIZ Corp, s.r.o. | , Bratislava I | 35758643 | Faktúra | |||
| DF/0244/19 | elektronické stravné lístky | 1 100,62 € | 89/2017/EO | 2019067 | 03.07.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0243/19 | servisné služby za 6/2019 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 03.07.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0237/19 | plyn za 7/2019-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0238/19 | plyn od 1.7.-30.9.2019-Čajkovského,Košice | 315,00 € | 75/2018/EO | 02.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0239/19 | strážna služba za 6/2019 | 2 451,80 € | 18/2018/OIBKR | 02.07.2019 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0233/19 | servisné služby za 2.Q 2019 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 02.07.2019 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0234/19 | umytie Škoda Superb | 19,90 € | 11/2019/EO | 02.07.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra |