Faktúry
Počet záznamov: 6787
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0513/19 | energie,služby-RZ Štrba | 220,43 € | 66/2016/LPO | 13.12.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0514/19 | podpora za 11/2019-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 13.12.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0515/19 | VTS-Geodézia za 11/2019 | 211,40 € | 109/2014/OIBKR | 13.12.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0509/19 | dodanie HW riešenia Exadata Database Machine a povinné služby Oracle Consulting services | 544 431,60 € | 108/2018/OIBKR | 2019116 | 13.12.2019 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||
| DF/0510/19 | štandardné služby OSSA od 1.1.-18.11.2020; rozšírené služby OSSA od 1.1.-31.12.2020 | 998 965,53 € | 108/2018/OIBKR | 2019116 | 13.12.2019 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | ||
| DF/0521/19 | vypracovanie techn.správy k Výskumnej analýze kvázigeoidu novej generácie pre územie SR | 18 480,00 € | 2019119 | 13.12.2019 | Slovenská technická univerzita Bratislava | Vazovova 5, Bratislava I | 00397687 | Faktúra | |||
| DF/0508/19 | kalendáre na rok 2020 | 2 444,88 € | 2019091 | 12.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0507/19 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 13 | 67 503,60 € | 99/2018/OGMV | 12.12.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0506/19 | kovový kryt káblových rozvodov | 150,00 € | 2019096 | 12.12.2019 | Fractal point s.r.o. | Matúšková 1639/12, Dolný Kubín | 36833576 | Faktúra | |||
| DF/0444/19 | poskytnutie služby správy zariadenia a technickej podpory za 11/2019 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 11.12.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0502/19 | obedy pre riaditeľov KO OU dňa 5.12.2019 | 49,40 € | 2019130 | 11.12.2019 | TREX,spol.s.r.o. | Babuškova 1, Bratislava - Ružinov | 35853921 | Faktúra | |||
| DF/0503/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2019 | 27,79 € | 1012495201 | 11.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0504/19 | tonery | 4 673,43 € | 2019123 | 11.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0505/19 | kancelársky papier | 8 109,60 € | 2019122 | 11.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0498/19 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 08 | 106 053,55 € | 107/2017/OGMV | 11.12.2019 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0497/19 | stolová lampa Immax | 39,90 € | 10.12.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | ||||
| DF/0495/19 | dodávka a inštalácia kuchynskej linky | 1 668,00 € | 2019110 | 10.12.2019 | Pri Jazere s.r.o. | Starobystrická 204, Zálesie | 44227221 | Faktúra | |||
| DF/0496/19 | odinštalovanie a nainštalovanie kuchynskej linky | 752,00 € | 2019111 | 10.12.2019 | Pri Jazere s.r.o. | Starobystrická 204, Zálesie | 44227221 | Faktúra | |||
| DF/0499/19 | monitorovanie EZS za 11/2019 | 139,42 € | 2018/2010 | 10.12.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0500/19 | poplachy | 19,92 € | 2018/2010 | 10.12.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0501/19 | mapový klient ZBGIS-export údajov,nasadenie ESRI,upgrade aplikač.serverov | 90 840,00 € | 2019113 | 10.12.2019 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0492/19 | poplatky za mobilné telefóny za 11/2019 | 175,40 € | 15/2019/OIBKR | 09.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0493/19 | prevádzkové náklady za rok 2018-AB D.Kubín-oprava | 0,61 € | CPZAON2017/006706002 | 09.12.2019 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0494/19 | prevádzkové náklady za 7/2019-AB D.Kubín-oprava | 1,30 € | CPZAON2017/006706002 | 09.12.2019 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0485/19 | ergonomická bezdrôtová myš | 75,00 € | 06.12.2019 | Mironet.cz a.s | , Praha 04 | 28189647 | Faktúra | ||||
| DF/0489/19 | kurz anglického jazyka za 11/2019-zamestnanci | 920,00 € | 130/2018/OU | 2018170 | 06.12.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0490/19 | kurz anglického jazyka za 11/2019-predsedníčka | 230,00 € | 130/2018/OU | 2018172 | 06.12.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0491/19 | kurz anglického jazyka za 11/2019-GTSU | 184,00 € | 130/2018/OU | 2019011 | 06.12.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0482/19 | elektronické stravné lístky | 1 051,88 € | NET201925_Z | 2019133 | 06.12.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0483/19 | stravné lístky | 5 900,91 € | NET201925_Z | 2019132 | 06.12.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra |