Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0296/19 | digitálny model reliéfu-lokalita s označením 13 | 45 002,40 € | 99/2018/OGMV | 09.08.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0293/19 | PHL od 16.-31.7.2019 | 428,60 € | 903667 | 07.08.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0292/19 | tematický monitoring médií za 7/2019 | 276,00 € | 12/2019/EO | 07.08.2019 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0290/19 | poradenské služby vo VO za 7/2019 | 2 160,00 € | 43/2019/EO | 07.08.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0291/19 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 7/2019 | 2 126,26 € | 117/2017/OGMV | 07.08.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0288/19 | el.energia od 1.6.-31.8.2019-Čajkovského,Košice | 75,00 € | 16/2019/EO | 06.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0289/19 | el.energia od 1.6.-31.8.2019-Gočaltovo | 111,00 € | 16/2019/EO | 06.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0286/19 | pranie posteľnej bielizne | 12,03 € | 155/2014/EO | 05.08.2019 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0287/19 | servisné služby za 7/2019 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 05.08.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0285/19 | elektronické stravné lístky | 1 231,13 € | 89/2017/EO | 2019071 | 05.08.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0283/19 | strážna služba za 7/2019 | 2 565,42 € | 18/2018/OIBKR | 02.08.2019 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0284/19 | plyn za 8/2019-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0282/19 | pracovná zdravotná služba za 7/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 02.08.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0278/19 | prenájom a čistenie rohoží za 7/2019 | 296,40 € | 122/2017/EO | 01.08.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0279/19 | kurz anglického jazyka za 7/2019- zamestnanci | 920,00 € | 130/2018/OU | 2018170 | 01.08.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0280/19 | kurz anglického jazyka za 7/2019- predsedníčka | 322,00 € | 130/2018/OU | 2018172 | 01.08.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0281/19 | kurz anglického jazyka za 7/2019- GTSU | 414,00 € | 130/2018/OU | 2019011 | 01.08.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0277/19 | právne služby za 7/2019 | 104,00 € | 43/2016/EO | 01.08.2019 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | |||
| DF/0273/19 | spiatoč.letenka BA-Manchester 6.-9.10.2019-Leitmannova,Frindrichová | 644,76 € | 2019070 | 31.07.2019 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0275/19 | energie,služby-RZ Štrba | 307,93 € | 66/2016/LPO | 31.07.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0276/19 | energie,služby za 6/2019 | 3 380,31 € | 71/2016/EO | 31.07.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0274/19 | oprava klimatizačnej jednotky | 394,20 € | 92/2017/EO | 30.07.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0272/19 | QR kody-analýza,programovanie,testovanie,nasadenie do prevádzky | 10 898,50 € | 2019060 | 26.07.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0271/19 | príprava IVR scriptu pre KC ÚGKK,príprava nahrávok-implementácia | 5 928,00 € | 2019054 | 25.07.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0269/19 | digitálny model reliéfu 2.etapa -lokalita s označením 24 | 65 085,60 € | 40/2018/OGMV | 24.07.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0270/19 | digitálny model reliéfu 2.etapa -lokalita s označením 26 | 70 198,80 € | 37/2018/OGMV | 24.07.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0267/19 | sadzba časopisu GaKo za 7/2019 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 24.07.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0265/19 | poplatky za mobilné telefony za 6/2019 | 187,66 € | 15/2019/OIBKR | 23.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0268/19 | OKO NM k.ú. Malý Kýr - 1.,2. etapa | 35 094,00 € | 97/2018/KO | 23.07.2019 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45 412 324 | Faktúra | |||
| DF/0266/19 | servis Škoda Fabia | 49,61 € | 11/2019/EO | 23.07.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra |