Faktúry
Počet záznamov: 6787
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0538/19 | kurz anglického jazyka za 12/2019-zamestanci | 644,00 € | 130/2018/OU | 2018170 | 31.12.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0539/19 | kurz anglického jazyka za 12/2019-predsedníčka | 184,00 € | 130/2018/OU | 2018172 | 31.12.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0540/19 | monitorovanie EZS za 12/2019 | 139,42 € | 2018/2010 | 31.12.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0541/19 | strážna služba za 12/2019 | 2 493,66 € | 18/2018/OIBKR | 31.12.2019 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0542/19 | KO NM k.ú. Borovce - 2. etapa | 101 659,20 € | 92/2018/KO | 31.12.2019 | GeodetS,s.r.o. | Jesenského 263/23, Pezinok | 36822361 | Faktúra | |||
| DF/0548/19 | seminár-Prezentačné zručnosti | 180,00 € | 31.12.2019 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Faktúra | ||||
| DF/0537/19 | predplatné Profit ročník 2020 | 22,80 € | 30.12.2019 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | ||||
| DF/0536/19 | zdravotná pracovná služba za 12/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 30.12.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0020/20 | servisné služby za 12/2019 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 30.12.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0535/19 | splátka za prevádzku VPS od 1.1.-31.3.2020 | 434 334,97 € | 27.12.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0530/19 | Apple iPad 3ks | 1 311,00 € | 2019134 | 20.12.2019 | RL Trading s.r.o. | Puškinova 4616/1 , Martin | 44754728 | Faktúra | |||
| DF/0531/19 | predplatné Hospodárske noviny ročník 2020 | 657,00 € | 20.12.2019 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | Faktúra | ||||
| DF/0532/19 | predplatné Pravda 3 ks ročník 2020 | 530,31 € | 20.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | ||||
| DF/0533/19 | oprava klimatizačnej jednotky v serverovni | 378,00 € | 92/2017/EO | 20.12.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0534/19 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 04 | 90 331,20 € | 96/2017/OGMV | 20.12.2019 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0529/19 | členský príspevok EuroGeographics na rok 2020 | 8 935,00 € | 19.12.2019 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | ||||
| DF/0527/19 | podstavec pod monitor, LED svetlo Solight | 215,35 € | 2019136 | 18.12.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0528/19 | podstavec pod monitor | 220,52 € | 2019131 | 18.12.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0525/19 | PHL od 1.-15.12.2019 | 239,06 € | 903667 | 17.12.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0526/19 | sadzba časopisu GaKo za 12/2019 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 17.12.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0522/19 | výpočtová technika | 19 512,24 € | 2019135 | 17.12.2019 | S&T Slovakia s.r.o. | , Bratislava | 31349935 | Faktúra | |||
| DF/0524/19 | poskytnutie služieb správy riadenia a tech.podpory za 12/2019 | 372,00 € | 74/2019/OIBKR | 17.12.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0523/19 | digitálny model reliéfu-2.etapa lokalita s označením 09 | 91 715,78 € | 97/2017/OGMV | 17.12.2019 | EUROSENSE s.r.o. | Kutuzovova 13, Bratislava | 34109323 | Faktúra | |||
| DF/0517/19 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Horné Bzince | 11 040,00 € | 19/2019/KO | 16.12.2019 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
| DF/0518/19 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Dolné Bzince | 11 880,00 € | 19/2019/KO | 16.12.2019 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
| DF/0519/19 | štvrťročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV v 11/2019 | 684,00 € | 77/2016/OIBKR | 16.12.2019 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0520/19 | servisný zásah-videovrátnik oprava | 750,00 € | 77/2016/OIBKR | 16.12.2019 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0516/19 | cateringové služby | 2 986,19 € | 2019137 | 16.12.2019 | Cateringslovakia.com, s.r.o. | Šusteková 49, Bratislava | 52481280 | Faktúra | |||
| DF/0512/19 | STN ISO 704:2005 | 22,30 € | 13.12.2019 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | ||||
| DF/0511/19 | energie služby za 11/2019 | 3 130,85 € | 71/2016/EO | 13.12.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |