Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0235/19 | servis a umytie Škoda Superb II. | 65,87 € | 11/2019/EO | 02.07.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0236/19 | servis VW Tiguan | 41,98 € | 11/2019/EO | 02.07.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0230/19 | prenájom a čistenie rohoží za 6/2019 | 296,40 € | 122/2017/EO | 01.07.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0232/19 | digitálny model reliefu-lokalita s označením 17 | 49 202,40 € | 87/2018/OGMV | 01.07.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0228/19 | rozšírenie Aplikačného dátového úložiska | 168 000,00 € | Z201914537_Z | 01.07.2019 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0229/19 | právne služby za 6/2019 | 52,00 € | 01.07.2019 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | ||||
| DF/0231/19 | pracovná zdravotná služba za 6/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 01.07.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0227/19 | reflexné fólie thermoproject silver,montáž,demontáž | 423,04 € | 2019058 | 26.06.2019 | Servis okná, s.r.o. | Coburgova 84 , Trnava | 46048286 | Faktúra | |||
| DF/0226/19 | stravné lístky | 11 288,45 € | 89/2017/EO | 2019/063 | 25.06.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0224/19 | el.energia 5/19,pevná linka a internet 5/19,pranie bielizne,nákup benzínu,nákup spotrebného tovaru,nákup hygienického tovaru | 229,04 € | 66/2016/LPO | 24.06.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0225/19 | servis EPS 5/19, | 1 916,58 € | 71/2016/EO | 24.06.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0222/19 | dodanie a montáž žaluzií IDK celotieniace, servis žaluzií | 142,39 € | 2019052 | 19.06.2019 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | |||
| DF/0223/19 | VTS - Geodézia za 5/2019 | 241,01 € | 109/2014/OIBKR | 19.06.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0221/19 | podpora za 5/2019 - sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 19.06.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0220/19 | sadzba časopisu GaKo za 6/2019 | 192,00 € | 115/2017/OGMV | 18.06.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0219/19 | PHL od 1.-15.6.2019 | 116,55 € | 903667 | 17.06.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0218/19 | štvrťročná kontrola EZS,PS,PTV,SK v 5/2019 | 684,00 € | 77/2016/OIBKR | 17.06.2019 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0217/19 | cateringové služby 13.6.2019 | 445,55 € | 2019059 | 14.06.2019 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0216/19 | MT HUAWEI MATE + dobropisy k fa | 0,41 € | 15/2019/OIBKR | 13.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0215/19 | aktualizácia programu ASPI na rok 2019 | 7 998,00 € | 34/2017/LPO | 12.06.2019 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0213/19 | publikácia Metrológia v geodézii | 9,16 € | 10.06.2019 | Internet-Handel, s.r.o. | Náměstí 14. října 1307/2, Praha 05 | 24141828 | Faktúra | ||||
| DF/0214/19 | servisná podpora KaPor za 5/2019 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 10.06.2019 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0212/19 | monitorovanie EZS za 5/2019 | 139,42 € | 2018/2010 | 07.06.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0209/19 | stravné lístky | 4 899,01 € | 89/2017/EO | 2019056 | 07.06.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0210/19 | poradenské služby vo VO za 5/2019 | 2 616,00 € | 43/2019/EO | 07.06.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0211/19 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 5/2019 | 1 212,76 € | 117/2017/OGMV | 07.06.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0205/19 | kurz anglického jazyka za 5/2019-zamestnanci | 874,00 € | 130/2018/OU | 2018070 | 06.06.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0206/19 | kurz anglického jazyka za 5/2019-predsedníčky | 276,00 € | 130/2018/OU | 2018172 | 06.06.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0207/19 | kurz anglického jazyka za 5/2019-podpredseda | 92,00 € | 130/2018/OU | 2018171 | 06.06.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0208/19 | kurz anglického jazyka za 5/2019-GTSU | 46,00 € | 130/2018/OU | 2019011 | 06.06.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |