Faktúry
Počet záznamov: 6787
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0486/19 | poradenské služby vo VO za 11/2019 | 1 776,00 € | 43/2019/EO | 06.12.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0487/19 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2019 | 1 228,50 € | 117/2017/OGMV | 06.12.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0488/19 | servisná podpora KaPor za 11/2019 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 06.12.2019 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0484/19 | seminár-Tímová komunikácia | 114,00 € | 05.12.2019 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | ||||
| DF/0480/19 | tematický monitoring médií za 11/2019 | 276,00 € | 12/2019/EO | 05.12.2019 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0481/19 | Parker sada+tuhy 20 ks | 720,00 € | 2019121 | 05.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0476/19 | prenájom a čistenie rohoží za 11/2019 | 296,40 € | 122/2017/EO | 04.12.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0477/19 | servisné služby za 11/2019 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 04.12.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0478/19 | pracovná zdravotná služby za 11/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 04.12.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0470/19 | umytie okien v budove ÚGKK | 1 743,60 € | 2019117 | 03.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0471/19 | tepovanie kobercov | 594,00 € | 2019118 | 03.12.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0474/19 | plyn za 12/2019-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 03.12.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0473/19 | PHL od 16.-30.11.2019 | 599,21 € | 903667 | 03.12.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0472/19 | revízia elektrospotrebičov na pracoviskách ÚGKK v BA a SE | 1 016,60 € | 2019101 | 03.12.2019 | Śtefan Krajčovič | , Zlaté Klasy | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0475/19 | právne služby za 11/2019 | 780,00 € | 43/2016/EO | 03.12.2019 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | |||
| DF/0479/19 | strážna služba za 11/2019 | 2 451,79 € | 18/2018/OIBKR | 02.12.2019 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0469/19 | odtránenie dočas.tabule z budovy UGKK,výroba a inštalácia trvalej tabule | 540,00 € | 2019072 | 29.11.2019 | Letreo, s.r.o. | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 46601830 | Faktúra | |||
| DF/0463/19 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Lubina | 25 200,00 € | 19/2019/KO | 29.11.2019 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
| DF/0464/19 | digitálny model reliéfu-2. etapa lokalita s označním 07 | 66 813,12 € | 106/2017/OGMV | 29.11.2019 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0462/19 | revízia elektrických spotrebičov-OKI Banská Bystrica | 35,00 € | 2019109 | 28.11.2019 | Ing. Vladimír Vojáček - MVE | Trieda Hradca Králové 1527/23, Banská Bystrica | 17802253 | Faktúra | |||
| DF/0466/19 | poradenské a projektové služby | 160 525,81 € | 52/2016/OIBKR | 2019068 | 28.11.2019 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava - Ružinov | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0465/19 | seminár-Prezentačné zručnosti | 338,40 € | 28.11.2019 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Faktúra | ||||
| DF/0467/19 | seminár-Bezpečnosť a dostupnosť-Macko | 48,00 € | 28.11.2019 | EXPONET s.r.o. | Na Záhonech 22/838, Praha 41 | 26197456 | Faktúra | ||||
| DF/0468/19 | seminár-Bezpečnosť a dostupnosť--Bugár | 48,00 € | 28.11.2019 | EXPONET s.r.o. | Na Záhonech 22/838, Praha 41 | 26197456 | Faktúra | ||||
| DF/0461/19 | cateringové služby | 1 327,25 € | 27.11.2019 | Cateringslovakia.com, s.r.o. | Šusteková 49, Bratislava | 52481280 | Faktúra | ||||
| DF/0459/19 | prevádzkové náklady za 1.polrok 2019-AB B.Bystrica | 146,11 € | 46/2016/EO | 27.11.2019 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0460/19 | seminár-Špecifikácia zamestnávania št.zam.od VK až po výpoveď | 357,00 € | 27.11.2019 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | Záhradnícka 46, Bratislava | 46490213 | Faktúra | ||||
| DF/0458/19 | práce a materiál naviac zo servisu 2/2019 | 306,60 € | 92/2017/EO | 26.11.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0457/19 | Ultrabook Dell XPS | 1 169,00 € | 25.11.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | ||||
| DF/0453/19 | perá Rubber 100 ks | 150,99 € | 21.11.2019 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra |