Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0203/19 | poplatky za mobilné telefóny za 5/2019 | 176,60 € | 15/2019/OIBKR | 06.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0204/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 5/2019 | 27,79 € | 1012495201 | 06.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0201/19 | tematický monitoring médií za 5/2019 | 276,00 € | 12/2019/EO | 05.06.2019 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0199/19 | prístup do systému ERANET a súviaciace služby | 2 500,00 € | 13/2019/EO | 05.06.2019 | ERANET, s.r.o. | Mlynská 28, Košice | 50194178 | Faktúra | |||
| DF/0202/19 | pracovná zdravotná služba za 5/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 05.06.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0200/19 | servisné služby za 5/2019 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 05.06.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0198/19 | prenájom a čistenie rohoží za 5/2019 | 296,40 € | 122/2017/EO | 04.06.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0197/19 | plyn za 6/2019-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.06.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0195/19 | PHL od 16.-31.5.2019 | 557,14 € | 903667 | 03.06.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0196/19 | strážna služba za 5/2019 | 2 541,50 € | 18/2018/OIBKR | 03.06.2019 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0179/19 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 4/2019 | 1 102,50 € | 117/2017/OGMV | 02.06.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0193/19 | sadzba časopisu GaKo za 5/2019 | 168,00 € | 115/2017/OGMV | 31.05.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0194/19 | voda z povrchového odtoku od 21.2.2019-24.5.2019-Čajkovského,Košice | 36,59 € | 213/2013/EO | 31.05.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0191/19 | energie,služby-RZ Štrba | 151,99 € | 66/2016/LPO | 29.05.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0192/19 | energie, služby za 4/2019 | 2 649,92 € | 71/2016/EO | 29.05.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0189/19 | školenie vodičov | 315,00 € | 2019049 | 27.05.2019 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0190/19 | prevádzkové náklady za 1.Q 2019-AB Južná trieda,Košice | 171,64 € | 45/2016/EO | 27.05.2019 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0188/19 | seminár-Aplikač.probl.konkurzu a reštruktur.,so.bankroty a inceidenč.žaloby | 144,00 € | 24.05.2019 | BPM Slovakia, s.r.o. | Mickiewiczova 2, Bratislava - Staré Mesto | 35861886 | Faktúra | ||||
| DF/0187/19 | podpora za 4/2019-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 22.05.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0185/19 | VTS - Geodézia za 4/2019 | 181,18 € | 109/2014/OIBKR | 21.05.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0186/19 | brožúry A5 | 534,78 € | 2019048 | 21.05.2019 | Typocon | Račianska 66, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| DF/0184/19 | PHL od 1.-15.5.2019 | 13,69 € | 903667 | 20.05.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0183/19 | servisné služby za 4/2019 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 17.05.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DFR/10002/19 | ROEP VI. etapa - k.ú. Nižná | 15 573,90 € | 117/2010 | 14.05.2019 | Ing. Marián Bulla | Medvedzie 132, Tvrdošín | 14171724 | Faktúra | |||
| DF/0182/19 | znalecký posudok | 800,00 € | 2019022 | 13.05.2019 | Ing Katarína Badalíková | Majerníková 15, Bratislava | 7157067929 | Faktúra | |||
| DF/0181/19 | monitorovanie EZS za 4/2019 | 139,42 € | 2018/2010 | 10.05.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0177/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 4/2019 | 27,79 € | 1012495201 | 09.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0178/19 | poradenské služby vo VO za 4/2019 | 2 856,00 € | 7/2018/EO | 09.05.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0180/19 | servisná podpora KaPor za 4/2019 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 09.05.2019 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0174/19 | el.energia od 1.3.-31.05.2019-Čajkovského,Košice | 75,00 € | 16/2019/EO | 07.05.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra |