Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6787
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0454/19 energie a služby za 10/2019 3 263,67 € 71/2016/EO 21.11.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0455/19 energie,služby-RZ Štrba 210,88 € 66/2016/LPO 21.11.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0451/19 prevádzkové náklady od 1.1.-31.12.2019-AB Dolný Kubín 611,91 € CPZAON2017/006706002 19.11.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0452/19 obnova tankovacích kariet 17,52 € 903667 19.11.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0456/19 režijné náklady od 1.10.-31.12.2019-AB Dolný Kubín 180,85 € CPZAON2017006709-002 19.11.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0450/19 licencie pre centrálny monitoring ESKN od 1.11.2019-31.10.2020 2 340,00 € 2019094 19.11.2019 Soimco a.s. Galvaniho 12, Bratislava 44367465 Faktúra
DF/0447/19 PHL od 1.-15.11.2019 40,21 € 903667 18.11.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0449/19 publikácia Slovenskí geodeti v Tatrách 5 575,42 € 2019108 18.11.2019 ETERNA PRESS s.r.o. Nezábudkova 24, Bratislava - Ružinov 35692201 Faktúra
DF/0448/19 HP Multifunkcia Laser Jet Pro 438,00 € 18.11.2019 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0446/19 podpora za 10/2019 2 123,80 € 76/2018/EO 15.11.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0445/19 ubytovanie 7.-8.11.2019-27.geo dni 885,00 € 2019079 14.11.2019 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47 504 781 Faktúra
DF/0443/19 VTS - Geodézia za 10/2019 208,72 € 109/2014/OIBKR 14.11.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0441/19 sadzba časopisu GaKo za 11/2019 144,00 € 115/2017/OGMV 13.11.2019 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0442/19 prevádzkové náklady za 1. polrok 2019-AB B.Bystrica 57,88 € 46/2016/EO 13.11.2019 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0435/19 monitorovanie EZS za 10/2019 139,42 € 2018/2010 11.11.2019 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0440/19 obedy pre vedúcich KO OÚ dňa 19.9.2019-porada Grémia 42,90 € 11.11.2019 LUMI GASTRO s.r.o. Bachová 9, Bratislava - Ružinov 47212357 Faktúra
DF/0436/19 servisné služby za 10/2019 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 11.11.2019 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0437/19 poradenské služby vo VO za 10/2019 5 016,00 € 43/2019/EO 11.11.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0438/19 podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2019 1 842,76 € 117/2017/OGMV 11.11.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0439/19 servisná podpora KaPor za 10/2019 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 11.11.2019 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0431/19 el.energia od 1.9.-30.11.2019-Gočaltovo 111,00 € 16/2019/EO 08.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0432/19 voda z povrchového odtkoku od 28.8.-31.10.2019-Čajkovského,Košice 25,57 € 213/2013/EO 08.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0427/19 prenájom a čistenie rohoží za 10/2019 296,40 € 122/2017/EO 07.11.2019 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0429/19 poplatky za telekomunikačné služby za 10/2019 27,79 € 1012495201 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0430/19 tematický monitoring médií za 10/2019 276,00 € 12/2019/EO 07.11.2019 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0433/19 prevádzkové náklady za 1.polrok 2019-AB Banská Bystrica 40,56 € 46/2016/EO 07.11.2019 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0428/19 el.energia od 1.9.-30.11.2019 - Čajkovského,Košice 75,00 € 16/2019/EO 07.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0426/19 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Hrušové 3 480,00 € 19/2019/KO 06.11.2019 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
DF/0425/19 poplatky za mobilné telefóny za 10/2019 170,22 € 15/2019/OIBKR 06.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0424/19 elektronické stravné lístky 1 047,17 € NET201928-Z 06.11.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
« 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 »