Faktúry
Počet záznamov: 6787
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0420/19 | plyn za 11/2019-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 05.11.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0421/19 | kurz anglického jazyka za 10/2019-zamestnanci | 1 058,00 € | 130/2018/OU | 2018170 | 05.11.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0422/19 | kurz anglického jazyka za 10/2019-predsedníčka | 276,00 € | 130/2018/OU | 2018172 | 05.11.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0423/19 | kurz anglického jazyka za 10/2019-GTSU | 368,00 € | 130/2018/OU | 2019011 | 05.11.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0419/19 | právne služby za 10/2019 | 468,00 € | 43/2016/EO | 05.11.2019 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | |||
| DF/0434/19 | vytankovanie nádrže a prečistenie pal.systému | 100,00 € | 05.11.2019 | Ľubomír Horecký | Čmelíková 3120/9, Bratislava - Ružinov | 40576311 | Faktúra | ||||
| DF/0406/19 | kancelárske potreby | 756,47 € | 2019082 | 04.11.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0407/19 | hygienické potreby | 564,00 € | 2019083 | 04.11.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0412/19 | PHL od 16.-30.10.2019 | 584,15 € | 903667 | 04.11.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0413/19 | prezutie pneumatík na sl.mot.vozidlách | 125,76 € | 11/2019/EO | 04.11.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0411/19 | strážna služba za 10/2019 | 2 589,34 € | 18/2018/OIBKR | 04.11.2019 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0408/19 | režijné náklady za 4.Q 2019-AB Južná trieda,Košice | 147,75 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 04.11.2019 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0409/19 | režijné náklady za 3.Q 2019-AB Južná trieda,Košice | 64,59 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 04.11.2019 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0410/19 | pracovná zdravotná služba za 10/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 04.11.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0415/19 | servis VW Tiguan | 259,14 € | 11/2019/EO | 04.11.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0417/19 | servis Škoda Fabia | 122,28 € | 11/2019/EO | 04.11.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0414/19 | servis Škoda Superb II. | 64,61 € | 11/2019/EO | 04.11.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0416/19 | servis Škoda Fabia | 127,65 € | 11/2019/EO | 04.11.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0418/19 | servis Škoda Fabia | 107,75 € | 11/2019/EO | 04.11.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0404/19 | obhliadka paternosterov CERS Liptovský Mikuláš | 1 176,00 € | 2019095 | 29.10.2019 | KOVAL SYSTEMS, a.s. | Krížna 10, Beluša | 31602029 | Faktúra | |||
| DF/0405/19 | vecný dar predsedníčky | 67,30 € | 2019098 | 29.10.2019 | ADDY Slovakia, s.r.o | , Brezno | 36624501 | Faktúra | |||
| DF/0403/19 | digitálny model reliéfu-1.etapa lokalita s označením 20 | 43 786,40 € | 102/2018/OGMV | 28.10.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0402/19 | Cisco ASA,poskyt.sl.implementácie a integrácie do LAN siete,poskyt.expert.tech.podpory,správa zariadenia od 15.-30.10.10.2019 | 15 036,00 € | 74/2019/OIBKR | 28.10.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0401/19 | sadzba časopisu GaKo za 10/2019 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 25.10.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0397/19 | spiatoč.letenka Vie-Amsterdam 20.-22.11.2019-Filagová,Lenická | 596,78 € | 2019100 | 24.10.2019 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0400/19 | odborné sl.Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN sl. a vybr.častí CSKN do produkč.prevádzky | 59 865,00 € | 54/2019/OIBKR | 2019062 | 24.10.2019 | EEA s.r.o. | Hattalova 12/B, Bratislava III | 17321204 | Faktúra | ||
| DF/0399/19 | servis Audi | 254,54 € | 11/2019/EO | 24.10.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0398/19 | servis Škoda Fabia | 282,20 € | 11/2019/EO | 24.10.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0395/19 | energie,služby-RZ Štrba | 353,96 € | 66/2016/LPO | 23.10.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0396/19 | energie,služby za 9/2019 | 2 428,64 € | 71/2016/EO | 23.10.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |