Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0175/19 | tematický monitoring médií za 4/2019 | 276,00 € | 12/2019/EO | 07.05.2019 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0176/19 | preventívne zdravotné prehliadky zamestnancov | 133,20 € | 78/2018/GTSÚ | 07.05.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0169/19 | PHL od 16.-30.4.2019 | 524,50 € | 903667 | 06.05.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0172/19 | hygienické a kancelárske potreby | 826,44 € | 2019043 | 06.05.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0173/19 | el.energia od 1.3.-31.5.2019-Gočaltovo | 111,00 € | 16/2019/EO | 06.05.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0170/19 | poplatky za mobilné telefóny za 4/2019 | 192,47 € | 15/2019/OIBKR | 06.05.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0171/19 | služby rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKM služieb a vybr.častí CSKN | 19 968,00 € | 106/2018/OIBKR | 2019027 | 06.05.2019 | EEA s.r.o. | Hattalova 12/B, Bratislava III | 17321204 | Faktúra | ||
| DF/0167/19 | plyn za 5/2019-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 03.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0168/19 | prenájom a servis rohoží za 4/2019 | 296,40 € | 122/2017/EO | 03.05.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0166/19 | pravne službz za 4/2019 | 156,00 € | 43/2016/EO | 03.05.2019 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0165/19 | maitenance pre licenciu CA od 31.5.2019-30.5.2020 | 39 345,00 € | NET201824-Z | 03.05.2019 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0159/19 | seminár - ITAPA 2019, registračný poplatok - 3 osoby | 240,00 € | 02.05.2019 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0161/19 | kurz anglického jazyka za 4/2019-zamestnanci | 920,00 € | 130/2018/OÚ | 2018170 | 02.05.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0162/19 | kurz anglického jazyka za 4/2019-predsedníčka | 322,00 € | 130/2018/OÚ | 2018172 | 02.05.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0163/19 | kurz anglického jazyka za 4/2019-podpredseda | 92,00 € | 130/2018/OU | 2018171 | 02.05.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0164/19 | kurz anglického jazyka za 4/2019-GTSU | 230,00 € | 130/2018/OU | 2019011 | 02.05.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0158/19 | strážna služba za 4/2019 | 2 451,80 € | 18/2018/OIBKR | 02.05.2019 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0160/19 | pracovná zdravotná služba za 4/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 02.05.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0155/19 | mobilné telefóny 10 ks | 0,36 € | 15/2019/OIBKR | 29.04.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0157/19 | rozšírenie počtu licencií zariad.netHSM nShield Connect | 4 416,00 € | 2019021 | 29.04.2019 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
| DF/0152/19 | sadzba časopisu GaKo za 4/2019 | 168,00 € | 115/2017/OGMV | 26.04.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0153/19 | JABRa style Bluetooth | 51,48 € | 2019041 | 26.04.2019 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0154/19 | JURA kávovar | 720,00 € | 2019046 | 26.04.2019 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0151/19 | výmena pneumatík na sl.mot.vozidlách | 336,26 € | 11/2019/EO | 25.04.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0149/19 | stravné lístky | 5 732,41 € | 2019047 | 25.04.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0150/19 | servis Škoda Superba I. | 140,29 € | 11/2019/EO | 25.04.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0146/19 | energie,služby za 3/2019 | 3 037,84 € | 71/2016/EO | 24.04.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0147/19 | energie,služby-RZ Štrba | 543,97 € | 66/2016/LPO | 24.04.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0145/19 | PHL od 1.-15.4.2019 | 175,27 € | 903667 | 18.04.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0141/19 | VTS-Geodézia za 3/2019 | 218,47 € | 109/2014/OIBKR | 17.04.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra |