Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0139/19 monitorovanie EZS za 3/2019 139,42 € 2018/2010 17.04.2019 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0140/19 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.4.-30.6.2019 434 334,97 € 109/2014/OIBKR 17.04.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0142/19 podpora za 3/2019-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 17.04.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0143/19 aktualiz.verzie databáz.prostr.Oracle od 1.1.-31.3.2019-sl.č.5 1 127,70 € 76/2018/EO 17.04.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0144/19 RAP od 1.1.-31.3.2019-sl.č.4.,6.,7.,8. 10 243,01 € 76/2018/EO 17.04.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0138/19 predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo VS od 3.4.2019-9.4.2020 216,00 € 2019044 16.04.2019 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
DF/0136/19 JABRA Stale Bluetooth 2 ks, SEAGATE BarraCuda hard disc 209,76 € 2019041,2019039 11.04.2019 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0137/19 servisné služby za 3/2019 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 11.04.2019 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0135/19 seminár-IT medzi paragrafmi 2019 132,00 € 10.04.2019 EXPONET s.r.o. Na Záhonech 22/838, Praha 41 26197456 Faktúra
DF/0134/19 ročný popl.-maintenance pre lic.Fabasoft eGov Suite na rok 2019 105 000,00 € NET201814-Z 10.04.2019 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0132/19 tonery 2 859,36 € 2019035 08.04.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0133/19 pečiatky 54,36 € 2019036 08.04.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0127/19 poplatky za mobilné telefóny za 3/2019 564,06 € Z20164338_Z 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0128/19 poplatky za telekomunikačné služby za 3/2019 27,79 € 1012495201 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DFR/10001/19 ROEP III. Etapa - k.ú. Teplička nad Váhom 3 239,82 € 08.04.2019 Agrocons Banská Bystrica s.r.o. Skuteckého 30, Banská Bystrica 31633625 Faktúra
DF/0129/19 softvérova podpora KaPor od 1.1.-31.3.2019 5 826,60 € 112/2017/OIBKR 08.04.2019 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0130/19 servisná podpora KaPor za 3/2019 9 840,00 € 112/2017//OIBKR 08.04.2019 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0131/19 zdravotná prehliadka zamestnancov 2 086,80 € 78/2018/GTSU 08.04.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0125/19 poradenské služby vo VO za 3/2019 3 072,00 € 7/2018/EO 05.04.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0126/19 podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 3/2019 1 748,26 € 117/2017/OGMV 05.04.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0124/19 spiatočná letenka Vie-Bukurešť 5.-7.6.2019-Leitman,Behuliaková 219,96 € 2019040 04.04.2019 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0123/19 tematický monitoring médií za 3/2019 276,00 € 12/2019/EO 04.04.2019 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0121/19 PHL od 16.-31.3.2019 394,32 € 903667 03.04.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0122/19 servisné služby za 1. kvartál 2019 277 500,00 € 107/2018/OIBKR 03.04.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0119/19 prenájom a čistenie rohoží za 3/2019 296,40 € 122/2017/EO 02.04.2019 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0113/19 kurz anglického jazyka za 3/2019-zamestnanci 920,00 € 130/2018/OU 2018170 02.04.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0114/19 kurz anglického jazyka za 3/2019-predsedníčka 230,00 € 130/2018/OU 2018172 02.04.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0115/19 kurz anglického jazyka za 3/2019-podpredseda 138,00 € 130/2018/OU 2018171 02.04.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0116/19 kurz anglického jazyka za 3/2019-GTSU 138,00 € 130/2018/OU 2019011 02.04.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0117/19 plyn za 4/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
« 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 »