Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0085/19 zverejnenie pracovnej ponuky 94,80 € 2018174 11.03.2019 Profesia,spol.s.r.o. Pribinova 25, Bratislava - 35800861 Faktúra
DF/0083/19 servis klimatizácie v serverovni 200,00 € 92/2017/EO 11.03.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0084/19 práce a materiál naviac zo servisu 2 275,00 € 92/2017/EO 11.03.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0082/19 tematický monitoring médií za 2/2019 276,00 € 12/2019/EO 08.03.2019 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0078/19 kurz anglického jazyka za 2/2019-zamestnanci 690,00 € 130/2018/OU 2018170 07.03.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0079/19 kurz anglického jazyka za 2/2019-predsedníčka 230,00 € 130/2018/OU 2018172 07.03.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0080/19 kurz anglického jazyka za 2/2019-podpredseda 92,00 € 130/2018/OU 2018071 07.03.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0081/19 kurz anglického jazyka za 2/2019-GTSU 92,00 € 130/2018/OU 2019011 07.03.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0077/19 podpora za 2/2019-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 07.03.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0074/19 nastavenie analyzátora dychu 199,00 € 2018173 06.03.2019 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0075/19 poplatky za telekomunikačné služby za 2/2019 23,16 € 1012495201 06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0076/19 voda z povrchového odtoku od 30.11.2018-20.2.2019-Čajkovského,Košice 34,14 € 213/2013/EO 06.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0072/19 poradenské služby vo VO za 2/2019 6 048,00 € 7/2018/EO 06.03.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0073/19 podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 2/2019 661,50 € 117/2017/OGMV 06.03.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0071/19 poplatky za mobilné telefóny od 15.-28.2.2019 280,00 € Z20164338_Z 05.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0070/19 normy EN ISO/IEC 17025:2018 24,57 € 2019023 05.03.2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Faktúra
DF/0066/19 prenájom a čistenie rohoží za 2/2019 296,40 € 122/2017/EO 04.03.2019 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0067/19 plyn za 3/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0068/19 PHL od 16.-28.2.2019 361,90 € 903667 04.03.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0069/19 servis tlačiarne 81,60 € 2019020 04.03.2019 REFICIER s.r.o. Stachanovská 43, Bratislava 35751819 Faktúra
DF/0064/19 strážna služba za 2/2019 2 320,24 € 18/2018/OIBKR 01.03.2019 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0065/19 pracovná zdravotná služba za 2/2019 6,00 € 78/2018/GTSU 01.03.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0063/19 sadzba časopisu GaKo za 2/2019 216,00 € 115/2017/OGMV 27.02.2019 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0062/19 diagnostika/oprava IPDU modul na klimatizačné zariadenia 886,00 € 92/2017/EO 2019016 25.02.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0061/19 rozšíerené služby OSSA-balík rozšírenej TP Oracle ACS s platnosťou do 31.12.2019 510 828,00 € 108/2018/OIBKR 25.02.2019 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0058/19 energie,služby - RZ Štrba 3 197,00 € 66/2016/LPO 21.02.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0059/19 energie,služby za 1/2019 4 717,69 € 71/2016/EO 21.02.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0060/19 Canon presenter 34,80 € 2019017 21.02.2019 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0057/19 tematický monitoring médií za 1/2019 276,00 € 12/2019/EO 20.02.2019 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0056/19 predplatné Zeměměřič ročník 2019 34,44 € 20.02.2019 L.K.Permanent spol. s.r.o. Pekná cesta 21, Bratislava - Rača 31352782 Faktúra
« 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 »