Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6787
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0331/19 nastavenie analyzátora dychu 199,00 € 2019073 10.09.2019 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0332/19 ZP12: INSPIRE fáza 2-transformácia údaj.modelu ZBGIS do INSPIRE témy EL,OI,BU-realizácia riešenia 60 540,00 € 37/2015/OIBKR 2019045 10.09.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0333/19 ZP13-úprava a optimalizácia ZBGIS Tools-fáza 2 39 678,00 € 37/2015/OIBKR 2019055 10.09.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0330/19 poplatky za telekomunikačné služby za 8/2019 27,79 € 1012495201 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0328/19 poplatky za mobilné telefony za 8/2019 190,93 € 15/2019/OIBKR 06.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0329/19 pranie posteľnej bielizne 18,04 € 155/2014/EO 06.09.2019 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0322/19 PHL od 16.-31.8.2019 419,34 € 903667 05.09.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0324/19 kurz anglického jazyka za 8/2019-predsedníčka 184,00 € 130/2018/OU 2018172 05.09.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0325/19 kurz anglického jazyka za 8/2019-podpredseda 46,00 € 130/2018/OU 4519 05.09.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0326/19 kurz anglického jazyka za 8/2019-GTSU 138,00 € 130/2018/OU 2019011 05.09.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0327/19 oprava klimatizačnej jednotky 376,51 € 92/2017/EO 05.09.2019 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0323/19 tematický monitoring médií za 8/2019 276,00 € 12/2019/EO 05.09.2019 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0321/19 elektronické stravné lístky 1 127,35 € NET201925_Z 05.09.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0317/19 kontrola hasiacich prístrojov 168,00 € 2019075 04.09.2019 PYROSLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 442, Trenčín 44608101 Faktúra
DF/0320/19 prenájom a čistenie rohoží za 8/2019 296,40 € 122/2017/EO 04.09.2019 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0318/19 podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 8/2019 1 307,26 € 117/2017/OGMV 04.09.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0319/19 poradenské služby vo VO za 8/2019 2 808,00 € 43/2019/EO 04.09.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0316/19 plyn za 9/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 03.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0315/19 právne služby za 8/2019 884,00 € 43/2016/EO 03.09.2019 JUDr.Ľubomír Lipovský Medená 7, Bratislava 42135613 Faktúra
DF/0312/19 strážna služba za 8/2019 2 541,50 € 18/2018/OIBKR 02.09.2019 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0311/19 voda z povrchového odtoku od 25.5.-27.8.2019-Čajkovského,Košice 37,37 € 213/2013/EO 02.09.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0314/19 pracovná zdravotná služba za 8/2019 6,00 € 78/2018/GTSÚ 02.09.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0313/19 servis Superb II. 339,08 € 11/2019/EO 02.09.2019 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0309/19 el.energia za 7/19,pevná linka,internet,nákup tovaru,nákup benzínu,pranie bielizne 248,60 € 66/2016/LPO 28.08.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0310/19 servis EPS,teplo,čistenie kanalizácie,servis výťahov,oprava výťahov,zrážková voda,vodné 7/19,stočné 7/19,el.energia 7/19 2 409,20 € 71/2016/EO 28.08.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0308/19 digitálny model reliefu - 1. etapa lokalita s označením 22 56 686,08 € 67/2018/OGMV 28.08.2019 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0306/19 VTS-Geodézia za 7/2019 192,70 € 109/2014/OIBKR 22.08.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0307/19 prevádzkové náklady- vodné, stočné za 2.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 11,43 € 45/2016/EO 22.08.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0305/19 sadzba časopisu GaKo za 8/2019 216,00 € 115/2017/OGMV 21.08.2019 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0304/19 stravné lístky 4 716,96 € 56/2019/EO 2019074 21.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
« 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 »