Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0055/19 | poplatky za mobilné telefóny od 15.1.-14.2.2019 | 562,98 € | Z20164338_Z | 19.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0053/19 | servisné služby za 1/2019 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 19.02.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0054/19 | podpora za 1/2019-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 19.02.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0050/19 | brožúry v slovenskom a anglickom jazyku | 173,87 € | 2019008 | 18.02.2019 | Typocon | Račianska 66, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| DF/0049/19 | stravovacie služby pre účastníkov medzinárodnej konferencie dňa 13.2.2019 | 395,36 € | 2019019 | 18.02.2019 | Ing. Vladimír Sirotka - ECOMA | Drieňová 37, Bratislava - Ružinov | 40014681 | Faktúra | |||
| DF/0052/19 | PHL od 1.-15.2.2019 | 171,37 € | 903667 | 18.02.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0051/19 | servis Škoda Fabia | 552,36 € | 42/2017/EO | 18.02.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0048/19 | VTS-Geodézia za 1/2019 | 227,82 € | 109/2014/OIBKR | 15.02.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0047/19 | cateringové služby dňa 13.2.2019 | 497,00 € | 2019018 | 14.02.2019 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0046/19 | prevádzkové náklady za 2.polrok 2018-AB Banská Bystrica | 35,00 € | 46/2016/EO | 13.02.2019 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0043/19 | účast.popl.seminár-Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov | 106,80 € | 12.02.2019 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0042/19 | stravné lístky | 11 464,83 € | 89/2017/EO | 2019010 | 12.02.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0045/19 | servisná podpora KaPor za 1/2019 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 12.02.2019 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0044/19 | servis Škoda Octavia | 267,00 € | 42/2017/EO | 12.02.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0041/19 | monitorovanie EZS za 1/2019 | 139,42 € | 2018/2010 | 11.02.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0038/19 | digitálny model reliéfu - lokalita s označením 17, 1.časť ceny | 32 801,60 € | 39/2018/OGMV | 08.02.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0039/19 | digitálny model reliéfu - lokalita s označením 24, 1.časť ceny | 43 390,40 € | 40/2018/OGMV | 08.02.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0040/19 | digitálny model reliéfu - lokalita s označením 26, 1.časť ceny | 46 799,20 € | 37/2018/OGMV | 08.02.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0029/19 | kurz anglického jazyka za 1/2019-zametnanci | 874,00 € | 130/2018/OÚ | 2018170 | 06.02.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0030/19 | kurz anglického jazyka za 1/2019-predsedníčka | 230,00 € | 130/2018/OÚ | 2018172 | 06.02.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0031/19 | kurz anglického jazyka za 1/2019-podpredseda | 184,00 € | 130/2018/OU | 2018171 | 06.02.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0032/19 | kurz anglického jazyka za 1/2019-GTSÚ | 46,00 € | 130/2018/OÚ | 2019011 | 06.02.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0033/19 | el.energia od 1.1.-28.2.2019-Čajkovského,Košice | 75,00 € | 42/2013/EO | 06.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0034/19 | el.energia od 1.1.-28.2.2019-Gočaltovo | 111,00 € | 43/2013/EO | 06.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0035/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2019 | 27,79 € | 1012495201 | 06.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0036/19 | poradenské služby vo VO za 1/2019 | 1 152,00 € | 7/2018/EO | 06.02.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0037/19 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 1/2019 | 519,76 € | 117/2017/OGMV | 06.02.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0028/19 | predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2019 | 58,50 € | 2019001 | 05.02.2019 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0027/19 | doplatok - predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2019 | 0,30 € | 2019001 | 04.02.2019 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0024/19 | prenájom a čistenie rohoží za 1/2019 | 296,40 € | 122/2017/EO | 04.02.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra |