Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6787
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0303/19 prevádzkové náklady za 2.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 65,90 € 45/2016/EO 20.08.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0302/19 prevádzkové náklady za II.polrok 2018-AB Banská Bystrica 144,43 € 46/2016/EO 16.08.2019 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DFR/10003/19 ROEP VI. etapa - k.ú. Trstená 35 884,76 € R-42/1996,36/2008 15.08.2019 Geomal, s.r.o. J. Hertela 2, Trstená 36416991 Faktúra
DF/0301/19 integrácia služby ELODO na auditné úložiško 50 400,00 € 45/2019/OIBKR 15.08.2019 FOMAX, a.s. Sartorisova 21, Bratislava 3586303 Faktúra
DF/0300/19 podpora za 7/2019-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 15.08.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0299/19 preplatok plyn od 1.1.-31.7.2019-Čajkovského,Košice -323,05 € 75/2018/EO 13.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0297/19 monitorovanie EZS za 7/2019 139,42 € 2018/2010 12.08.2019 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0298/19 servisná podpora KaPor za 7/2019 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 12.08.2019 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0294/19 poplatky za mobilné telefóny za 7/2019 186,92 € 15/2019/OIBKR 09.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0295/19 poplatky za telekomunikačné služby za 7/2019 27,79 € 1012495201 09.08.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0296/19 digitálny model reliéfu-lokalita s označením 13 45 002,40 € 99/2018/OGMV 09.08.2019 Primis spol. s r.o. Slavíčkova 827/1a, Brno 02402718 Faktúra
DF/0293/19 PHL od 16.-31.7.2019 428,60 € 903667 07.08.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0292/19 tematický monitoring médií za 7/2019 276,00 € 12/2019/EO 07.08.2019 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0290/19 poradenské služby vo VO za 7/2019 2 160,00 € 43/2019/EO 07.08.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0291/19 podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 7/2019 2 126,26 € 117/2017/OGMV 07.08.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0288/19 el.energia od 1.6.-31.8.2019-Čajkovského,Košice 75,00 € 16/2019/EO 06.08.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0289/19 el.energia od 1.6.-31.8.2019-Gočaltovo 111,00 € 16/2019/EO 06.08.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0286/19 pranie posteľnej bielizne 12,03 € 155/2014/EO 05.08.2019 SMZ-Služby, a.s.Jelšava , Jelšava 36627518 Faktúra
DF/0287/19 servisné služby za 7/2019 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 05.08.2019 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0285/19 elektronické stravné lístky 1 231,13 € 89/2017/EO 2019071 05.08.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0283/19 strážna služba za 7/2019 2 565,42 € 18/2018/OIBKR 02.08.2019 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0284/19 plyn za 8/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 02.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0282/19 pracovná zdravotná služba za 7/2019 6,00 € 78/2018/GTSU 02.08.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0278/19 prenájom a čistenie rohoží za 7/2019 296,40 € 122/2017/EO 01.08.2019 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0279/19 kurz anglického jazyka za 7/2019- zamestnanci 920,00 € 130/2018/OU 2018170 01.08.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0280/19 kurz anglického jazyka za 7/2019- predsedníčka 322,00 € 130/2018/OU 2018172 01.08.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0281/19 kurz anglického jazyka za 7/2019- GTSU 414,00 € 130/2018/OU 2019011 01.08.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0277/19 právne služby za 7/2019 104,00 € 43/2016/EO 01.08.2019 JUDr.Ľubomír Lipovský Medená 7, Bratislava 42135613 Faktúra
DF/0273/19 spiatoč.letenka BA-Manchester 6.-9.10.2019-Leitmannova,Frindrichová 644,76 € 2019070 31.07.2019 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0275/19 energie,služby-RZ Štrba 307,93 € 66/2016/LPO 31.07.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
« 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 »