Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0025/19 | plyn za 2/2019 -Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0026/19 | PHL od 16.-31.1.2019 | 263,05 € | 903667 | 04.02.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0022/19 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2018-Čajkovského Košice-preplatok | -332,80 € | 42/2013/EO | 01.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0020/19 | strážna služba za 1/2019 | 2 565,42 € | 18/2018/OIBR | 01.02.2019 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0021/19 | právne služby za 1/2019 | 156,00 € | 43/2016/EO | 01.02.2019 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0023/19 | pracovná zdravotná služba za 1/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 01.02.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0019/19 | služby podpory ESRI licencií pre ZBGIS od 1.1.2019-31.12.2021 | 1 065 000,00 € | 52/2018/OIBKR | 28.01.2019 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0017/19 | vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | 142,80 € | 28.01.2019 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
| DF/0018/19 | vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Pozemkové právo a riziká pri nadobúd.nehnuteľností | 357,60 € | 28.01.2019 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
| DF/0015/19 | multibook 100 ks | 207,48 € | 2018120 | 25.01.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0014/19 | farbiaca,čistiaca páska do tlačiarne Zebra,PVC karty | 704,40 € | 2019007 | 24.01.2019 | Webmaxx Slovakia s.r.o. | Družstevný rad 958/10 , Štúrovo | 48 076 571 | Faktúra | |||
| DF/0013/19 | tlakomery | 54,88 € | 2019002 | 24.01.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0011/19 | RAP od 1.10.-31.12.2018-sl.č.5. | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 23.01.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0010/19 | RAP od 1.10.-31.12.2018-sl.č.4.,6.,7.,8. | 12 774,16 € | 76/2018/EO | 23.01.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0012/19 | podpora za 12/2018-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 23.01.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0009/19 | normy ISO | 59,02 € | 2019009 | 22.01.2019 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0008/19 | VTS-Geodézia za 12/2018 | 230,34 € | 109/2014/OIBKR | 21.01.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0566/18 | energie,služby za 12/2018 | 3 572,63 € | 71/2016/EO | 18.01.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0567/18 | energie a služby za 12/2018-RZ Štrba | 114,84 € | 66/2016/LPO | 18.01.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0568/18 | servisné služby za 12/2018 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 18.01.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0564/18 | plyn od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie-Pekná cesta | -18,79 € | 29/2013/EO | 17.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0565/18 | plyn od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie-Čajkovského,Košice | -526,80 € | 68/2017/EO | 17.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0006/19 | sadzba časopisu GaKo za 1/2019 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 17.01.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0007/19 | poplatky za mobilné telefóny od 15.12.2018-14.1.2019 | 552,98 € | Z20164338_Z | 17.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0003/19 | spiatočná letenka BA-Dublin 6.-9.2.2019-Filagová,Vargová | 280,94 € | 16.01.2019 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0561/18 | Finančný spravodajca ročník 2018-doplatok | 21,98 € | 2017168 | 16.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0562/18 | el.energia od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie -Gočaltovo | 65,20 € | 42/2013/EO | 16.01.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0563/18 | el.energia od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie -Čajkovského,Košice | -3,60 € | 42/2013/EO | 16.01.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0004/19 | plyn za 1/2019 | 4,00 € | 29/2013/EO | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0005/19 | plyn od 1.1.-31.3.2019-Čajkovského,Košice | 315,00 € | 68/2017/EO | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra |