Faktúry
Počet záznamov: 6787
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0240/19 | PHL od 16.-30.6.2019 | 536,93 € | 903667 | 03.07.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0241/19 | splátka za prevádzku VPS od 1.7.-30.9.2019 | 434 334,97 € | 109/2014/OIBKR | 03.07.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0242/19 | elektronická aukcia-Meštiansky dom Košice | 348,00 € | 2019057 | 03.07.2019 | eBIZ Corp, s.r.o. | , Bratislava I | 35758643 | Faktúra | |||
| DF/0244/19 | elektronické stravné lístky | 1 100,62 € | 89/2017/EO | 2019067 | 03.07.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0243/19 | servisné služby za 6/2019 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 03.07.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0237/19 | plyn za 7/2019-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0238/19 | plyn od 1.7.-30.9.2019-Čajkovského,Košice | 315,00 € | 75/2018/EO | 02.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0239/19 | strážna služba za 6/2019 | 2 451,80 € | 18/2018/OIBKR | 02.07.2019 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0233/19 | servisné služby za 2.Q 2019 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 02.07.2019 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0234/19 | umytie Škoda Superb | 19,90 € | 11/2019/EO | 02.07.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0235/19 | servis a umytie Škoda Superb II. | 65,87 € | 11/2019/EO | 02.07.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0236/19 | servis VW Tiguan | 41,98 € | 11/2019/EO | 02.07.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0230/19 | prenájom a čistenie rohoží za 6/2019 | 296,40 € | 122/2017/EO | 01.07.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0232/19 | digitálny model reliefu-lokalita s označením 17 | 49 202,40 € | 87/2018/OGMV | 01.07.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0228/19 | rozšírenie Aplikačného dátového úložiska | 168 000,00 € | Z201914537_Z | 01.07.2019 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0229/19 | právne služby za 6/2019 | 52,00 € | 01.07.2019 | JUDr.Ľubomír Lipovský | Medená 7, Bratislava | 42135613 | Faktúra | ||||
| DF/0231/19 | pracovná zdravotná služba za 6/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 01.07.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0227/19 | reflexné fólie thermoproject silver,montáž,demontáž | 423,04 € | 2019058 | 26.06.2019 | Servis okná, s.r.o. | Coburgova 84 , Trnava | 46048286 | Faktúra | |||
| DF/0226/19 | stravné lístky | 11 288,45 € | 89/2017/EO | 2019/063 | 25.06.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0224/19 | el.energia 5/19,pevná linka a internet 5/19,pranie bielizne,nákup benzínu,nákup spotrebného tovaru,nákup hygienického tovaru | 229,04 € | 66/2016/LPO | 24.06.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0225/19 | servis EPS 5/19, | 1 916,58 € | 71/2016/EO | 24.06.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0222/19 | dodanie a montáž žaluzií IDK celotieniace, servis žaluzií | 142,39 € | 2019052 | 19.06.2019 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | |||
| DF/0223/19 | VTS - Geodézia za 5/2019 | 241,01 € | 109/2014/OIBKR | 19.06.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0221/19 | podpora za 5/2019 - sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 19.06.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0220/19 | sadzba časopisu GaKo za 6/2019 | 192,00 € | 115/2017/OGMV | 18.06.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0219/19 | PHL od 1.-15.6.2019 | 116,55 € | 903667 | 17.06.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0218/19 | štvrťročná kontrola EZS,PS,PTV,SK v 5/2019 | 684,00 € | 77/2016/OIBKR | 17.06.2019 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0217/19 | cateringové služby 13.6.2019 | 445,55 € | 2019059 | 14.06.2019 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0216/19 | MT HUAWEI MATE + dobropisy k fa | 0,41 € | 15/2019/OIBKR | 13.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0215/19 | aktualizácia programu ASPI na rok 2019 | 7 998,00 € | 34/2017/LPO | 12.06.2019 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra |