Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0559/18 | servisná podpora KaPor za 12/2018 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 14.01.2019 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0560/18 | softvérová podpora KaPor od 1.10.-31.12.2018 | 7 669,20 € | 112/2017/OIBKR | 14.01.2019 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0558/18 | podložky pod myš | 354,00 € | 2018119 | 10.01.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0001/19 | seminár-Prezentačné zručnosti-Ing.Miklušová | 180,00 € | 10.01.2019 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Faktúra | ||||
| DF/0016/19 | členský príspevok na rok 2019 | 8 935,00 € | odhlas.val.zhrom. | 09.01.2019 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | |||
| DF/0553/18 | predplatné Profit ročník 2019 | 22,80 € | 2018149 | 08.01.2019 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0554/18 | predplatné Finančný spravodajca ročník 2019-preddavok | 52,80 € | 2018151 | 08.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0555/18 | predplatné Justičná revue ročník 2019 | 133,32 € | 2018152 | 08.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0556/18 | predplatné Trend ročník 2019 | 66,00 € | 2018153 | 08.01.2019 | News and Media Holding a.s. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47256281 | Faktúra | |||
| DF/0557/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2018 | 28,66 € | 1012495201 | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0545/18 | PHL od 16.-31.12.2018 | 163,28 € | 903667 | 07.01.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0551/18 | poradenské služby vo VO za 12/2018-oblasť projektového riadenia | 708,76 € | 117/2017/OGMV | 07.01.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0552/18 | poradenské služby vo VO za 12/2018 | 648,00 € | 7/2018/EO | 07.01.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0550/18 | tematický monitoring médií za 12/2018 | 276,00 € | 7/2017/EO | 04.01.2019 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0549/18 | prenájom a servis rohoží za 12/2018 | 296,40 € | 22/2017/EO | 03.01.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0548/18 | monitorovanie EZS za 12/2018 | 139,42 € | 2018/2010 | 03.01.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0547/18 | právne služby za 12/2018 | 104,00 € | 43/2016/EO | 02.01.2019 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0546/18 | servisné služby za 4.Q 2018 | 147 798,91 € | 107/2018/OIBKR | 02.01.2019 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0542/18 | strážna služba za 12/2018 | 2 469,73 € | 18/2018/OIBKR | 31.12.2018 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0541/18 | HP multifunkčná LaserJet | 286,80 € | 2018169 | 28.12.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0538/18 | predplatné SME 3 ks ročník 2019 | 603,00 € | 2018148 | 27.12.2018 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0539/18 | predplatné Hospodárske noviny 3 ks ročník 2019 | 657,00 € | 2018146 | 27.12.2018 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||
| DF/0534/18 | akceptácia funkcionality | 3 390,65 € | 2018094 | 27.12.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0535/18 | implementácia-programovanie,inštalácia | 15 257,89 € | 2018094 | 27.12.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0536/18 | podpora za 11/2018-sl.č.1.,2.,3 | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 27.12.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0540/18 | pracovná zdravotná služba za 12/2018 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 27.12.2018 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0537/18 | predplatné Pravda 3 ks ročník 2019 | 487,98 € | 2018147 | 21.12.2018 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | |||
| DF/0531/18 | kurz anglického jazyka za 12/2018-zamestnanci | 690,00 € | 119/2017/OÚ | 2018001 | 21.12.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0532/18 | kurz anglického jazyka za 12/2018-predsedníčka | 184,00 € | 119/2017/OU | 2018004 | 21.12.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0533/18 | kurz anglického jazyka za 12/2018-GTSÚ | 92,00 € | 119/2017/OU | 2018002 | 21.12.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |