Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6787
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0213/19 publikácia Metrológia v geodézii 9,16 € 10.06.2019 Internet-Handel, s.r.o. Náměstí 14. října 1307/2, Praha 05 24141828 Faktúra
DF/0214/19 servisná podpora KaPor za 5/2019 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 10.06.2019 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0212/19 monitorovanie EZS za 5/2019 139,42 € 2018/2010 07.06.2019 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0209/19 stravné lístky 4 899,01 € 89/2017/EO 2019056 07.06.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0210/19 poradenské služby vo VO za 5/2019 2 616,00 € 43/2019/EO 07.06.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0211/19 podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 5/2019 1 212,76 € 117/2017/OGMV 07.06.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0205/19 kurz anglického jazyka za 5/2019-zamestnanci 874,00 € 130/2018/OU 2018070 06.06.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0206/19 kurz anglického jazyka za 5/2019-predsedníčky 276,00 € 130/2018/OU 2018172 06.06.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0207/19 kurz anglického jazyka za 5/2019-podpredseda 92,00 € 130/2018/OU 2018171 06.06.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0208/19 kurz anglického jazyka za 5/2019-GTSU 46,00 € 130/2018/OU 2019011 06.06.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0203/19 poplatky za mobilné telefóny za 5/2019 176,60 € 15/2019/OIBKR 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0204/19 poplatky za telekomunikačné služby za 5/2019 27,79 € 1012495201 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0201/19 tematický monitoring médií za 5/2019 276,00 € 12/2019/EO 05.06.2019 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0199/19 prístup do systému ERANET a súviaciace služby 2 500,00 € 13/2019/EO 05.06.2019 ERANET, s.r.o. Mlynská 28, Košice 50194178 Faktúra
DF/0202/19 pracovná zdravotná služba za 5/2019 6,00 € 78/2018/GTSU 05.06.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0200/19 servisné služby za 5/2019 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 05.06.2019 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0198/19 prenájom a čistenie rohoží za 5/2019 296,40 € 122/2017/EO 04.06.2019 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0197/19 plyn za 6/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0195/19 PHL od 16.-31.5.2019 557,14 € 903667 03.06.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0196/19 strážna služba za 5/2019 2 541,50 € 18/2018/OIBKR 03.06.2019 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0179/19 podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 4/2019 1 102,50 € 117/2017/OGMV 02.06.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0193/19 sadzba časopisu GaKo za 5/2019 168,00 € 115/2017/OGMV 31.05.2019 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0194/19 voda z povrchového odtoku od 21.2.2019-24.5.2019-Čajkovského,Košice 36,59 € 213/2013/EO 31.05.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0191/19 energie,služby-RZ Štrba 151,99 € 66/2016/LPO 29.05.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0192/19 energie, služby za 4/2019 2 649,92 € 71/2016/EO 29.05.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0189/19 školenie vodičov 315,00 € 2019049 27.05.2019 Dušan Husár - PROFIT Pribišova 3, Bratislava - Lamač 17385458 Faktúra
DF/0190/19 prevádzkové náklady za 1.Q 2019-AB Južná trieda,Košice 171,64 € 45/2016/EO 27.05.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0188/19 seminár-Aplikač.probl.konkurzu a reštruktur.,so.bankroty a inceidenč.žaloby 144,00 € 24.05.2019 BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2, Bratislava - Staré Mesto 35861886 Faktúra
DF/0187/19 podpora za 4/2019-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 76/2018/EO 22.05.2019 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0185/19 VTS - Geodézia za 4/2019 181,18 € 109/2014/OIBKR 21.05.2019 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
« 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 »