Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0527/18 data projektor 5 390,38 € 2018164 20.12.2018 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, Bratislava - Petržalka 36396222 Faktúra
DF/0528/18 HP LaserJet Enterprise-tlačiareň 874,80 € 2018167 20.12.2018 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0530/18 online knižnica-smernice a vzory zmlúv 255,00 € 2018168 20.12.2018 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
DF/0529/18 metal pen Rubber - 150 ks 149,49 € 2018156 20.12.2018 Bldg D Xerox Technology Park , 474116 Faktúra
DF/0514/18 podpora vydávania elektronických geometrických plánov 55 200,00 € 135/2018/OIBKR 19.12.2018 SecTec, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava II 44742592 Faktúra
DF/0515/18 zásuvný model do riešenia QES Portal 52 500,00 € 134/2018/OIBKR 19.12.2018 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
DF/0516/18 dôveryhod.sl.uchovávania elektronicky podpis.auditných záznamov 56 640,00 € 137/2018/OIBKR 19.12.2018 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
DF/0517/18 upgrade funkcionality nástroja Disig QES Signer 47 400,00 € 136/2018/OIBKR 19.12.2018 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
DF/0513/18 technická podpora Oracle 2 035 022,28 € 108/2018/OIBKR 19.12.2018 InterWay, s.r.o. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
DF/0518/18 notebook HP Envy 931,08 € 2018160 19.12.2018 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0519/18 automatizácia vyhotovenia kópie z mapy-analýza 3 000,00 € 37/2015/OIBKR 2018165 19.12.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0520/18 zoznam stavieb-analýza 9 000,00 € 37/2015/OIBKR 2018166 19.12.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0521/18 automatizácia vyhotovenia kópie z mapy-realizácia 31 752,00 € 37/2015/OIBKR,výzva 19.12.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0522/18 zoznam stavieb-realizácia 129 000,00 € 37/2015/OIBKR,výzva 19.12.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0523/18 obedy pre R KO OÚ 56,68 € 2018150 19.12.2018 LUMI GASTRO s.r.o. Bachová 9, Bratislava - Ružinov 47212357 Faktúra
DF/0524/18 VTS Geodézia za 11/2018 245,21 € 109/2014/OIBKR 19.12.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0525/18 cateringové služby 2 529,80 € 2018144 19.12.2018 H4, spol. s r.o. Klincová 2136/35, Bratislava II 51893070 Faktúra
DF/0526/18 poradenské a projektové služby 103 656,30 € 52/2016/OIBKR 2018142 19.12.2018 KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava - Ružinov 31348238 Faktúra
DF/0501/18 poplatky za mobilné telefóny od 15.11.-14.12.2018 575,18 € Z20164338_Z 18.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0502/18 PHL od 01.-15.12.2018 244,85 € 903667 18.12.2018 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0503/18 novoročenky 304,20 € 2018139 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0504/18 Parker Roller perá 602,64 € 2018157 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0505/18 papier a kancelárske potreby 7 926,36 € 2018158 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0506/18 hygienické potreby 1 200,58 € 2018155 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0507/18 tonery 6 106,47 € 2018154 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0508/18 projektová dokumentácia zateplenia budovy Chlumeckého 2,4 Bratislava 24 132,00 € 02092018 18.12.2018 RTC-Ing.arch.Stanislav Rentka Podnikateľská 3, Dunajská Lužná 34767037 Faktúra
DF/0511/18 sadzba časopisu GaKo za 12/2018 192,00 € 115/2017/OGMV 18.12.2018 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0509/18 HSM modul THALES nShield Connect 40 379,00 € Z201836059 18.12.2018 Aliga s.r.o. Robotnícka 1E, Martin 47104694 Faktúra
DF/0512/18 odborné služb y Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN služieb 15 990,00 € 106/2018/OIBKR 18.12.2018 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Faktúra
DF/0496/18 scaner IRIS 80,58 € 2018138 17.12.2018 Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra 37212931 Faktúra
« 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 »