Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6787
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0186/19 brožúry A5 534,78 € 2019048 21.05.2019 Typocon Račianska 66, Bratislava 17322057 Faktúra
DF/0184/19 PHL od 1.-15.5.2019 13,69 € 903667 20.05.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0183/19 servisné služby za 4/2019 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 17.05.2019 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DFR/10002/19 ROEP VI. etapa - k.ú. Nižná 15 573,90 € 117/2010 14.05.2019 Ing. Marián Bulla Medvedzie 132, Tvrdošín 14171724 Faktúra
DF/0182/19 znalecký posudok 800,00 € 2019022 13.05.2019 Ing Katarína Badalíková Majerníková 15, Bratislava 7157067929 Faktúra
DF/0181/19 monitorovanie EZS za 4/2019 139,42 € 2018/2010 10.05.2019 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0177/19 poplatky za telekomunikačné služby za 4/2019 27,79 € 1012495201 09.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0178/19 poradenské služby vo VO za 4/2019 2 856,00 € 7/2018/EO 09.05.2019 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0180/19 servisná podpora KaPor za 4/2019 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 09.05.2019 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0174/19 el.energia od 1.3.-31.05.2019-Čajkovského,Košice 75,00 € 16/2019/EO 07.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0175/19 tematický monitoring médií za 4/2019 276,00 € 12/2019/EO 07.05.2019 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0176/19 preventívne zdravotné prehliadky zamestnancov 133,20 € 78/2018/GTSÚ 07.05.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0169/19 PHL od 16.-30.4.2019 524,50 € 903667 06.05.2019 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0172/19 hygienické a kancelárske potreby 826,44 € 2019043 06.05.2019 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0173/19 el.energia od 1.3.-31.5.2019-Gočaltovo 111,00 € 16/2019/EO 06.05.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0170/19 poplatky za mobilné telefóny za 4/2019 192,47 € 15/2019/OIBKR 06.05.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0171/19 služby rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKM služieb a vybr.častí CSKN 19 968,00 € 106/2018/OIBKR 2019027 06.05.2019 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Faktúra
DF/0167/19 plyn za 5/2019-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 03.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0168/19 prenájom a servis rohoží za 4/2019 296,40 € 122/2017/EO 03.05.2019 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0166/19 pravne službz za 4/2019 156,00 € 43/2016/EO 03.05.2019 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0165/19 maitenance pre licenciu CA od 31.5.2019-30.5.2020 39 345,00 € NET201824-Z 03.05.2019 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0159/19 seminár - ITAPA 2019, registračný poplatok - 3 osoby 240,00 € 02.05.2019 Direct Impact, s.r.o. Mišíková 36, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0161/19 kurz anglického jazyka za 4/2019-zamestnanci 920,00 € 130/2018/OÚ 2018170 02.05.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0162/19 kurz anglického jazyka za 4/2019-predsedníčka 322,00 € 130/2018/OÚ 2018172 02.05.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0163/19 kurz anglického jazyka za 4/2019-podpredseda 92,00 € 130/2018/OU 2018171 02.05.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0164/19 kurz anglického jazyka za 4/2019-GTSU 230,00 € 130/2018/OU 2019011 02.05.2019 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0158/19 strážna služba za 4/2019 2 451,80 € 18/2018/OIBKR 02.05.2019 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0160/19 pracovná zdravotná služba za 4/2019 6,00 € 78/2018/GTSÚ 02.05.2019 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0155/19 mobilné telefóny 10 ks 0,36 € 15/2019/OIBKR 29.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0157/19 rozšírenie počtu licencií zariad.netHSM nShield Connect 4 416,00 € 2019021 29.04.2019 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
« 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 »