Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0497/18 | pohovka BEERGEN | 249,00 € | 2018162 | 17.12.2018 | NK-Plus, s.r.o. | Vajanského 65, Michalovce | 46407260 | Faktúra | |||
| DF/0498/18 | podložky pod nohy | 410,40 € | 2018163 | 17.12.2018 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0499/18 | interface pre integráciu na CSRÚ | 56 166,00 € | 104/2018/OIBKR | 17.12.2018 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0500/18 | aplikácia prvku reCAPTCHA | 40 680,00 € | 105/2018/OIBKR | 17.12.2018 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0510/18 | pracovná zdravotná služba-vstupné hodnotenie pracoviska a pracovných podmienok | 964,80 € | 78/2018/GTSÚ | 17.12.2018 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0489/18 | prepracovanie VKMt na VKMi s odstránením nesúladov k.ú.Stráže | 9 600,00 € | 49/2018/KO | 14.12.2018 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
| DF/0490/18 | prepracovanie VKMt na VKMi s odstránením nesúladov k.ú.Sokolovce | 14 640,00 € | 49/2018/KO | 14.12.2018 | IMS-GEO, s.r.o. | Vodárenská 133, Piešťany | 45306737 | Faktúra | |||
| DF/0493/18 | digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 19 | 42 845,62 € | 38/2018/OGMV | 14.12.2018 | EUROSENSE s.r.o. | Kutuzovova 13, Bratislava | 34109323 | Faktúra | |||
| DF/0488/18 | poradenské a projektové služby | 269 169,74 € | 52/2016/OIBKR | 2018067 | 14.12.2018 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava - Ružinov | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0491/18 | monitorovanie EZS za 11/2018 | 139,42 € | 2018/2010 | 14.12.2018 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0492/18 | stoličky | 576,00 € | 2018129 | 14.12.2018 | SIMEX SK s.r.o. | Šťastná 2750/ 6, Bratislava V | 46586245 | Faktúra | |||
| DF/0494/18 | energie,nákup materiálu,sluby-RZ Štrba | 260,29 € | 66/2016/LPO | 14.12.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0495/18 | energie,služby za11/2018 | 2 878,62 € | 71/2016/EO | 14.12.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0482/18 | stravné lístky | 6 614,32 € | 89/2017/EO | 2018161 | 13.12.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0485/18 | digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 08 | 69 742,37 € | 107/2017/OGMV | 13.12.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0486/18 | digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 10 | 72 269,81 € | 108/2017/OGMV | 13.12.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0483/18 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2019 | 434 334,97 € | 109/2014/OIBKR | 13.12.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0484/18 | digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 07 | 44 542,08 € | 106/2017/OGMV | 13.12.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0487/18 | štvrťročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV v 11/2018 | 684,00 € | 77/2016/OIBKR | 13.12.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0479/18 | servisná prehliadka Škoda Superb I. | 196,79 € | 42/2017/EO | 12.12.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0480/18 | servisná prehliadka VW Tiguan | 125,99 € | 42/2017/EO | 12.12.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0481/18 | servisná prehliadka Škoda Fabia | 101,77 € | 42/2017/EO | 12.12.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0475/18 | taška na projektor | 35,75 € | 2018143 | 11.12.2018 | Lucia Mináriková Hamashopping | Červeňáková 1817/15, Bratislava IV | 44949481 | Faktúra | |||
| DF/0478/18 | prevádzkové náklady od 1.1.-30.9.2018-AB Dolný Kubín | 567,74 € | CPZAON-2017006706002 | 11.12.2018 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0477/18 | servisné služby za 11/2018 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 11.12.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0476/18 | servisná prehliadka klimatizácie | 1 625,00 € | 92/2017/EO | 11.12.2018 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DFR/10004/18 | ROEP IV.etapa - k.ú-Novoť | 20 058,95 € | R-41/1996 | 10.12.2018 | Ing. Jozef Strýček | Veľká okružná 55, Žilina | 10952748 | Faktúra | |||
| DF/0473/18 | dobropis-vrátenie 353 ks stravných lístkov | -1 482,60 € | 10.12.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0474/18 | upgrade dochádzkového a prístupového systému | 10 916,40 € | 7/2016/OIBKR | 2018046 | 10.12.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | ||
| DF/0472/18 | právne služby za 11/2018 | 104,00 € | 43/2016/EO | 10.12.2018 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra |