Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0470/18 | sedacia súprava | 1 354,00 € | 2018159 | 07.12.2018 | EUROSOFA. s.r.o. | Rožnavská, Bratislava | 35857820 | Faktúra | |||
| DF/0469/18 | digitálny model reliéfu - 1. etapa lokalita s označením 03 | 60 172,80 € | 95/2017/OGMV | 07.12.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0471/18 | digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 02 | 39 643,44 € | 94/2017/OGMV | 07.12.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0460/18 | jedálenské stoly a stoličky | 9 024,06 € | 2018130 | 06.12.2018 | MY DVA Slovakia, s. r. o. | Polianky 11, Bratislava IV | 35937548 | Faktúra | |||
| DF/0464/18 | tematický monitoring médií za 11/2018 | 276,00 € | 7/2017/EO | 06.12.2018 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0461/18 | kurz anglického jazyka za 11/2018-zamestnanci | 874,00 € | 119/2017/OÚ | 2018001 | 06.12.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0462/18 | kurz anglického jazyka za 11/2018-predsedníčka | 230,00 € | 119/2017/OÚ | 2018004 | 06.12.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0463/18 | kurz anglického jazyka za 11/2018-GTSÚ | 230,00 € | 119/2017/OÚ | 2018002 | 06.12.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0465/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2018 | 28,07 € | 1012495201 | 06.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0466/18 | poradenské služby vo VO za 11/2018-oblasť projektového riadenia | 1 890,00 € | 117/2017/OGMV | 06.12.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0467/18 | poradenské služby vo VO za 11/2018 | 1 752,00 € | 7/2018/EO | 06.12.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0468/18 | servisná podpora KaPor za 11/2018 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 06.12.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0459/18 | LIDAR pracovná stanica | 9 648,00 € | 2018136 | 05.12.2018 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0456/18 | inštal.a nasad.Portal for ArcGIS 10.6-produkčné prostr.-realizácia | 13 200,00 € | 37/2015/OIBKR | 2018042 | 05.12.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0455/18 | plyn za 12/2018-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DFR/10003/18 | ROEP IV.etapa - k.ú. Kamenná Poruba | 10 342,23 € | 145/2010 d.1-6 | 04.12.2018 | GEODET Združenie | Hollého 401/64, Žilina | 36411051 | Faktúra | |||
| DF/0453/18 | voda z povrchového odtoku od 4.8.-29.11.2018-Čajkovského,Košice | 49,57 € | 213/2013/EO | 04.12.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0457/18 | možnosti využitia ESRI Geoportal Server-analýza | 13 764,00 € | 37/2015/OIBKR | 2018041 | 04.12.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0458/18 | mapový klient ZBGIS (3.fáza)-realizácia | 143 640,00 € | 37/2015/OIBKR | 2018082 | 04.12.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0449/18 | profi rečnícky pult | 561,60 € | 2018145 | 03.12.2018 | MediaTech Central Europe,a.s. | Drieňova 34, Bratislava | 35772581 | Faktúra | |||
| DF/0450/18 | PHL od 16.-30.11.2018 | 520,20 € | 903667 | 03.12.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0451/18 | strážna služba za 11/2018 | 2 475,72 € | 18/2018/OIBKR | 03.12.2018 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0452/18 | pracovná zdravotná služba za 11/2018 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 03.12.2018 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0454/18 | prenájom a čistenie rozhoží za 11/2018 | 296,40 € | 22/2017/EO | 03.12.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DFR/10002/18 | ROEP IV. etapa - k.ú. Terchová doplatok | 40 395,05 € | 149/2010 | 30.11.2018 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0447/18 | digitálny model reliéfu 1.etapa-lokalita s označením 04 | 48 940,80 € | 96/2017/OGMV | 30.11.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0444/18 | školenie vodičov | 15,00 € | 2018113 | 29.11.2018 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0445/18 | prevádzkové náklady za 4.Q 2018-AB Južná trieda,Košice | 134,43 € | 18-35/2016-CPKE-ON | 29.11.2018 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0446/18 | podpora za 10/2018-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 29.11.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0437/18 | diáre,kalendáre | 2 252,00 € | 2018108 | 28.11.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra |