Faktúry
Počet záznamov: 6787
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0124/19 | spiatočná letenka Vie-Bukurešť 5.-7.6.2019-Leitman,Behuliaková | 219,96 € | 2019040 | 04.04.2019 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0123/19 | tematický monitoring médií za 3/2019 | 276,00 € | 12/2019/EO | 04.04.2019 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0121/19 | PHL od 16.-31.3.2019 | 394,32 € | 903667 | 03.04.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0122/19 | servisné služby za 1. kvartál 2019 | 277 500,00 € | 107/2018/OIBKR | 03.04.2019 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0119/19 | prenájom a čistenie rohoží za 3/2019 | 296,40 € | 122/2017/EO | 02.04.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0113/19 | kurz anglického jazyka za 3/2019-zamestnanci | 920,00 € | 130/2018/OU | 2018170 | 02.04.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0114/19 | kurz anglického jazyka za 3/2019-predsedníčka | 230,00 € | 130/2018/OU | 2018172 | 02.04.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0115/19 | kurz anglického jazyka za 3/2019-podpredseda | 138,00 € | 130/2018/OU | 2018171 | 02.04.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0116/19 | kurz anglického jazyka za 3/2019-GTSU | 138,00 € | 130/2018/OU | 2019011 | 02.04.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0117/19 | plyn za 4/2019-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.04.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0118/19 | plyn od 1.4.-30.6.2019-Čajkovského,Košice | 315,00 € | 75/2018/EO | 02.04.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0120/19 | pracovná zdravotná služba za 3/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 02.04.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0111/19 | strážna služba za 3/2019 | 2 541,50 € | 18/2018/OIBKR | 01.04.2019 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0112/19 | servisná prehliadka klimatizačných zariadení | 1 948,80 € | 92/2017/EO | 01.04.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0148/19 | členský príspevok na rok 2019 | 1 000,00 € | 01.04.2019 | ELRA,European Land Registry Association | Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles | 0000 | Faktúra | ||||
| DF/0109/19 | cateringové služby dňa 21.9.2019 | 583,50 € | 2019032 | 29.03.2019 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0107/19 | sadzba časopisu GaKo za 3/2019 | 192,00 € | 115/2017/OGMV | 27.03.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0110/19 | prevádzkové náklady od 12.6.-31.12.2018-AB Senica | 321,28 € | CPTT-ON-2018/003045 | 27.03.2019 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0108/19 | stravné lístky | 4 850,50 € | 89/2017/EO | 2019037 | 27.03.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0106/19 | notebook DELL Vostro | 814,80 € | 2019034 | 26.03.2019 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0105/19 | klimatizačná jednotka Toschiba | 1 173,30 € | 92/2017/EO | 2019003 | 21.03.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | ||
| DF/0101/19 | audio kábel PremiumCord | 4,19 € | 2019031 | 20.03.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0102/19 | VTS-Geodézia za 2/2019 | 228,22 € | 109/2014/OIBKR | 20.03.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0103/19 | ročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV,ED v 2/2019 | 2 328,00 € | 77/2016/OIBKR | 20.03.2019 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0104/19 | prevádzkové náklady za 4.Q 2018-nedoplatok | 17,67 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 20.03.2019 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0100/19 | bezdrôtový UHF mikrofón | 189,00 € | 2019030 | 19.03.2019 | MUZIKUS s.r.o. | Kopčianska 21, Bratislava - Petržalka | 36658502 | Faktúra | |||
| DF/0097/19 | energie, služby RZ Štrba | 255,26 € | 66/2016/LPO | 19.03.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0098/19 | energie,služby za 2/2019 | 3 422,59 € | 71/2016/EO | 19.03.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0099/19 | obnova kariet | 35,04 € | 903667 | 19.03.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0096/19 | služby rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN služieb do produkčnej prevádzky | 23 985,00 € | 106/2018/OIBKR | 2019012 | 19.03.2019 | EEA s.r.o. | Hattalova 12/B, Bratislava III | 17321204 | Faktúra |