Faktúry
Počet záznamov: 6790
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0098/19 | energie,služby za 2/2019 | 3 422,59 € | 71/2016/EO | 19.03.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0099/19 | obnova kariet | 35,04 € | 903667 | 19.03.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0096/19 | služby rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN služieb do produkčnej prevádzky | 23 985,00 € | 106/2018/OIBKR | 2019012 | 19.03.2019 | EEA s.r.o. | Hattalova 12/B, Bratislava III | 17321204 | Faktúra | ||
| DF/0095/19 | PHL od 1.-15.3.2019 | 49,93 € | 903667 | 18.03.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0094/19 | Poradca 4-5/2019 | 9,60 € | 2019029 | 15.03.2019 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | |||
| DF/0092/19 | ubytovacia a stravovacie služby - účelové zariadenia Častá-Papiernička | 6 055,95 € | 2019026 | 15.03.2019 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0093/19 | prenájom priestorov, audiovizuálne zabezpečenie - účelové zariadenie Častá-Papiernička | 315,00 € | 2019026 | 15.03.2019 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0088/19 | DELL Vostro | 814,80 € | 2019028 | 14.03.2019 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0089/19 | rečnícky pult HIGH POINT | 229,90 € | 2019024 | 14.03.2019 | LIFEšport s.r.o. | Pestovateľská 6700/2, Banská Bystrica | 366 195 58 | Faktúra | |||
| DF/0090/19 | servisné služby za 2/2019 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 14.03.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0091/19 | servisná podpora KaPor za 2/2019 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 14.03.2019 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0086/19 | monitorovanie EZS za 2/2019 | 139,42 € | 2018/2010 | 13.03.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0087/19 | obaly A4 s potlačou | 1 014,00 € | 13.03.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||||
| DF/0085/19 | zverejnenie pracovnej ponuky | 94,80 € | 2018174 | 11.03.2019 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0083/19 | servis klimatizácie v serverovni | 200,00 € | 92/2017/EO | 11.03.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0084/19 | práce a materiál naviac zo servisu 2 | 275,00 € | 92/2017/EO | 11.03.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0082/19 | tematický monitoring médií za 2/2019 | 276,00 € | 12/2019/EO | 08.03.2019 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0078/19 | kurz anglického jazyka za 2/2019-zamestnanci | 690,00 € | 130/2018/OU | 2018170 | 07.03.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0079/19 | kurz anglického jazyka za 2/2019-predsedníčka | 230,00 € | 130/2018/OU | 2018172 | 07.03.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0080/19 | kurz anglického jazyka za 2/2019-podpredseda | 92,00 € | 130/2018/OU | 2018071 | 07.03.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0081/19 | kurz anglického jazyka za 2/2019-GTSU | 92,00 € | 130/2018/OU | 2019011 | 07.03.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0077/19 | podpora za 2/2019-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 07.03.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0074/19 | nastavenie analyzátora dychu | 199,00 € | 2018173 | 06.03.2019 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0075/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2019 | 23,16 € | 1012495201 | 06.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0076/19 | voda z povrchového odtoku od 30.11.2018-20.2.2019-Čajkovského,Košice | 34,14 € | 213/2013/EO | 06.03.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0072/19 | poradenské služby vo VO za 2/2019 | 6 048,00 € | 7/2018/EO | 06.03.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0073/19 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 2/2019 | 661,50 € | 117/2017/OGMV | 06.03.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0071/19 | poplatky za mobilné telefóny od 15.-28.2.2019 | 280,00 € | Z20164338_Z | 05.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0070/19 | normy EN ISO/IEC 17025:2018 | 24,57 € | 2019023 | 05.03.2019 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0066/19 | prenájom a čistenie rohoží za 2/2019 | 296,40 € | 122/2017/EO | 04.03.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra |