Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0410/18 | el.energia od 1.9.-30.11.2018-Čajkovského,Košice | 157,00 € | 42/2013/EO | 07.11.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0416/18 | el.energia od 1.9.-30.112018-Gočaltovo | 93,00 € | 42/2013/EO | 07.11.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0412/18 | poplatky za telekomunikačné služby za10/2018 | 29,96 € | 1012495201 | 07.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0413/18 | poradenské služby vo VO za 10/2018-oblasť projektového riadenia | 2 252,26 € | 117/2017/OGMV | 07.11.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0414/18 | poradenské služby vo VO za 10/2018 | 3 336,00 € | 7/2018/EO | 07.11.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0406/18 | PHL od 16.-31.10.2018 | 445,83 € | 903667 | 05.11.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0408/18 | prenájom a servis rohoží za 10/2018 | 296,40 € | 22/2017/EO | 05.11.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0409/18 | právne služby za 10/2018 | 208,00 € | 43/2016/EO | 05.11.2018 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0407/18 | plyn za 11/2018-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 05.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0394/18 | spiatočná letenka BA-Brusel 28.-30.11.2018, Vargová | 205,90 € | 02.11.2018 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0395/18 | zimné prezutie pneumatík sl.mot.vozidiel | 161,97 € | 42/2017/EO | 02.11.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0396/18 | umytie sl.motorových vozidiel | 99,49 € | 42/2017/EO | 02.11.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0398/18 | kurz anglického jazyka za 10/2018-zamestnanci | 966,00 € | 119/2017/OÚ | 2018001 | 02.11.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0399/18 | kurz anglického jazyka za 10/2018-predsedníčka | 322,00 € | 119/2017/OÚ | 2018004 | 02.11.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0400/18 | kurz anglického jazyka za 10/2018-GTSÚ | 276,00 € | 119/2017/OÚ | 2018002 | 02.11.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0397/18 | strážna služba za 10/2018 | 2 565,42 € | 18/2018/OIBKR | 02.11.2018 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0402/18 | podpora od 5.-30.9.2018-sl.č.1.,2.,3. | 1 840,62 € | 76/2018/EO | 02.11.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0403/18 | ročný aktual.popl.od 5.-30.9.2018-sl.č.4.,6.,7.,8. | 2 959,09 € | 76/2018/EO | 02.11.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0404/18 | aktual.verzie databáz.prostr.Oracle od.5.-30.9.2018-sl.č.5 | 325,78 € | 76/2018/EO | 02.11.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0405/18 | pracovná zdravotná služba za 10/2018 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 02.11.2018 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0401/18 | analytický dokument-odovzdanie | 15 257,89 € | 2018094 | 02.11.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0393/18 | vydanie kariet 3 ks | 26,28 € | 903667 | 31.10.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0390/18 | kurz prvej pomoci pre zamestnancov | 243,00 € | 29.10.2018 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie | Pribinova 15, Senec | 31773257 | Faktúra | ||||
| DF/0391/18 | energie,služby za 9/2018 | 1 898,75 € | 71/2016/EO | 29.10.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0392/18 | energie,služby,nákup materiálu-RZ Štrba | 620,21 € | 66/2016/LPO | 29.10.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0389/18 | HP ProDesk,Samsung Led monitor,Logitech Wireless Desktop | 1 009,08 € | 2018121 | 25.10.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0388/18 | USB kľúče s potlačou | 775,20 € | 2018106 | 23.10.2018 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
| DF/0387/18 | stravné lístky | 9 318,84 € | 89/2017/EO | 2018126 | 23.10.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0384/18 | sadzba časopisu GaKo za 10/2018 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 22.10.2018 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0385/18 | kancelárska skriňa | 253,75 € | 2018105 | 22.10.2018 | Q-Trading, s.r.o. | Podkerepušky 62, Bratislava IV | 47369400 | Faktúra |