Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0386/18 | 1. etapa - digitálny model reliéfu - lokalita s označením 11 | 61 975,30 € | 109/2017/OGMV | 22.10.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0381/18 | bloky A5 s potlačou | 310,00 € | 2018104 | 19.10.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0383/18 | PHL od 1.-15.10.2018 | 208,87 € | 903667 | 19.10.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0382/18 | All In One PC Dell | 1 354,98 € | 2018110 | 18.10.2018 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0380/18 | VTS - Geodézia za 9/2018 | 229,56 € | 109/2014/OIBKR | 18.10.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0377/18 | spiatočná letenka Vie-Brusel, 28.-30.11.2018 JUDr.Filagová | 134,82 € | 2018122 | 17.10.2018 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0378/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.9.-16.10.2018 | 544,99 € | Z20164338_Z | 17.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0379/18 | revízia el.zariadenia vzduchotechniky a klimatizácie | 1 205,00 € | 2018095 | 17.10.2018 | ELAZ - Tomáš Horváth | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0376/18 | oprava videovrátnika na 3.posch. | 142,20 € | 7/2016/OIBKR | 15.10.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0375/18 | servisný zásah-ovladanie dverí z videovrátnika,preprogramovanie ústredne EZS | 344,40 € | 7/2016/OIBKR | 15.10.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0373/18 | monitorovanie EZS za 9/2018 | 139,42 € | 2018/2010 | 11.10.2018 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0372/18 | servisné služby za 9/2018 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 11.10.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0371/18 | publikácia Nové pravidla ochrany osobných údajov | 17,50 € | 2018047 | 09.10.2018 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0370/18 | mimoriadny servisný zásah-zmena ESRI platformy,migrácia databázy užívateľov,úprava dát.modelu | 98 286,72 € | 72/2016/OIBKR | 2018031 | 09.10.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | ||
| DF/0364/18 | dobropis k fa č.2181057649 | -708,00 € | 2018101 | 08.10.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0368/18 | ergonomická bezdrôtová myš | 420,00 € | 08.10.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0369/18 | HUAWEI Lite Black | 288,00 € | 2018101 | 08.10.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0365/18 | poradenské služby vo VO za 9/2018 | 2 376,00 € | 7/2018/EO | 08.10.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0363/18 | poradenské služby vo VO za 9/2018-oblasť projektového riadenia | 2 000,26 € | 117/2017/OGMV | 08.10.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0366/18 | softvérová podpora KaPor od 1.7.-30.9.2018 | 4 480,92 € | 112/2017/OIBKR | 08.10.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0367/18 | servisná podpora KaPor za 9/2018 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 08.10.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0362/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 9/2018 | 27,79 € | 1012495201 | 05.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0346/18 | perá | 151,99 € | 2018103 | 04.10.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | |||
| DF/0359/18 | PHL od 16.9.-30.9.2018 | 515,05 € | 903667 | 04.10.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0361/18 | tematický monitoring médií za 9/2018 | 276,00 € | 7/2017/EO | 04.10.2018 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0357/18 | Benq projektor,eronom.bezdrôt.myš,Logitech mouse,HUAWEI Lite Black | 1 999,20 € | 2018096,2018101 | 03.10.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0353/18 | kurz anglického jazyka za 9/2018-zamestnanci | 782,00 € | 119/2017/OÚ | 2018001 | 03.10.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0354/18 | kurz anglického jazyka za 9/2018-predsedníčka | 230,00 € | 119/2017/OÚ | 2018004 | 03.10.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0355/18 | kurz anglického jazyka za 9/2018-GTSÚ | 322,00 € | 119/2017/OÚ | 2018002 | 03.10.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0358/18 | pranie posteľnej bielizne | 18,04 € | 155/2014/EO | 03.10.2018 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra |