Faktúry
Počet záznamov: 6790
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0067/19 | plyn za 3/2019-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.03.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0068/19 | PHL od 16.-28.2.2019 | 361,90 € | 903667 | 04.03.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0069/19 | servis tlačiarne | 81,60 € | 2019020 | 04.03.2019 | REFICIER s.r.o. | Stachanovská 43, Bratislava | 35751819 | Faktúra | |||
| DF/0064/19 | strážna služba za 2/2019 | 2 320,24 € | 18/2018/OIBKR | 01.03.2019 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0065/19 | pracovná zdravotná služba za 2/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSU | 01.03.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0063/19 | sadzba časopisu GaKo za 2/2019 | 216,00 € | 115/2017/OGMV | 27.02.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0062/19 | diagnostika/oprava IPDU modul na klimatizačné zariadenia | 886,00 € | 92/2017/EO | 2019016 | 25.02.2019 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | ||
| DF/0061/19 | rozšíerené služby OSSA-balík rozšírenej TP Oracle ACS s platnosťou do 31.12.2019 | 510 828,00 € | 108/2018/OIBKR | 25.02.2019 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0058/19 | energie,služby - RZ Štrba | 3 197,00 € | 66/2016/LPO | 21.02.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0059/19 | energie,služby za 1/2019 | 4 717,69 € | 71/2016/EO | 21.02.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0060/19 | Canon presenter | 34,80 € | 2019017 | 21.02.2019 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0057/19 | tematický monitoring médií za 1/2019 | 276,00 € | 12/2019/EO | 20.02.2019 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0056/19 | predplatné Zeměměřič ročník 2019 | 34,44 € | 20.02.2019 | L.K.Permanent spol. s.r.o. | Pekná cesta 21, Bratislava - Rača | 31352782 | Faktúra | ||||
| DF/0055/19 | poplatky za mobilné telefóny od 15.1.-14.2.2019 | 562,98 € | Z20164338_Z | 19.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0053/19 | servisné služby za 1/2019 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 19.02.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0054/19 | podpora za 1/2019-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 19.02.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0050/19 | brožúry v slovenskom a anglickom jazyku | 173,87 € | 2019008 | 18.02.2019 | Typocon | Račianska 66, Bratislava | 17322057 | Faktúra | |||
| DF/0049/19 | stravovacie služby pre účastníkov medzinárodnej konferencie dňa 13.2.2019 | 395,36 € | 2019019 | 18.02.2019 | Ing. Vladimír Sirotka - ECOMA | Drieňová 37, Bratislava - Ružinov | 40014681 | Faktúra | |||
| DF/0052/19 | PHL od 1.-15.2.2019 | 171,37 € | 903667 | 18.02.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0051/19 | servis Škoda Fabia | 552,36 € | 42/2017/EO | 18.02.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0048/19 | VTS-Geodézia za 1/2019 | 227,82 € | 109/2014/OIBKR | 15.02.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0047/19 | cateringové služby dňa 13.2.2019 | 497,00 € | 2019018 | 14.02.2019 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra | |||
| DF/0046/19 | prevádzkové náklady za 2.polrok 2018-AB Banská Bystrica | 35,00 € | 46/2016/EO | 13.02.2019 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0043/19 | účast.popl.seminár-Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov | 106,80 € | 12.02.2019 | Maxim s.r.o. | Dúbravská cesta 2, Bratislava | 47529474 | Faktúra | ||||
| DF/0042/19 | stravné lístky | 11 464,83 € | 89/2017/EO | 2019010 | 12.02.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0045/19 | servisná podpora KaPor za 1/2019 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 12.02.2019 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0044/19 | servis Škoda Octavia | 267,00 € | 42/2017/EO | 12.02.2019 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0041/19 | monitorovanie EZS za 1/2019 | 139,42 € | 2018/2010 | 11.02.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0038/19 | digitálny model reliéfu - lokalita s označením 17, 1.časť ceny | 32 801,60 € | 39/2018/OGMV | 08.02.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0039/19 | digitálny model reliéfu - lokalita s označením 24, 1.časť ceny | 43 390,40 € | 40/2018/OGMV | 08.02.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra |