Faktúry
Počet záznamov: 6790
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0040/19 | digitálny model reliéfu - lokalita s označením 26, 1.časť ceny | 46 799,20 € | 37/2018/OGMV | 08.02.2019 | Primis spol. s r.o. | Slavíčkova 827/1a, Brno | 02402718 | Faktúra | |||
| DF/0029/19 | kurz anglického jazyka za 1/2019-zametnanci | 874,00 € | 130/2018/OÚ | 2018170 | 06.02.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0030/19 | kurz anglického jazyka za 1/2019-predsedníčka | 230,00 € | 130/2018/OÚ | 2018172 | 06.02.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0031/19 | kurz anglického jazyka za 1/2019-podpredseda | 184,00 € | 130/2018/OU | 2018171 | 06.02.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0032/19 | kurz anglického jazyka za 1/2019-GTSÚ | 46,00 € | 130/2018/OÚ | 2019011 | 06.02.2019 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0033/19 | el.energia od 1.1.-28.2.2019-Čajkovského,Košice | 75,00 € | 42/2013/EO | 06.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0034/19 | el.energia od 1.1.-28.2.2019-Gočaltovo | 111,00 € | 43/2013/EO | 06.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0035/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2019 | 27,79 € | 1012495201 | 06.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0036/19 | poradenské služby vo VO za 1/2019 | 1 152,00 € | 7/2018/EO | 06.02.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0037/19 | podporné služby pre oblasť projektového riadenia za 1/2019 | 519,76 € | 117/2017/OGMV | 06.02.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0028/19 | predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2019 | 58,50 € | 2019001 | 05.02.2019 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0027/19 | doplatok - predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2019 | 0,30 € | 2019001 | 04.02.2019 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | |||
| DF/0024/19 | prenájom a čistenie rohoží za 1/2019 | 296,40 € | 122/2017/EO | 04.02.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0025/19 | plyn za 2/2019 -Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0026/19 | PHL od 16.-31.1.2019 | 263,05 € | 903667 | 04.02.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0022/19 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2018-Čajkovského Košice-preplatok | -332,80 € | 42/2013/EO | 01.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0020/19 | strážna služba za 1/2019 | 2 565,42 € | 18/2018/OIBR | 01.02.2019 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0021/19 | právne služby za 1/2019 | 156,00 € | 43/2016/EO | 01.02.2019 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0023/19 | pracovná zdravotná služba za 1/2019 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 01.02.2019 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0019/19 | služby podpory ESRI licencií pre ZBGIS od 1.1.2019-31.12.2021 | 1 065 000,00 € | 52/2018/OIBKR | 28.01.2019 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0017/19 | vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam | 142,80 € | 28.01.2019 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
| DF/0018/19 | vyúčtovanie účast.poplatku -seminár-Pozemkové právo a riziká pri nadobúd.nehnuteľností | 357,60 € | 28.01.2019 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
| DF/0015/19 | multibook 100 ks | 207,48 € | 2018120 | 25.01.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0014/19 | farbiaca,čistiaca páska do tlačiarne Zebra,PVC karty | 704,40 € | 2019007 | 24.01.2019 | Webmaxx Slovakia s.r.o. | Družstevný rad 958/10 , Štúrovo | 48 076 571 | Faktúra | |||
| DF/0013/19 | tlakomery | 54,88 € | 2019002 | 24.01.2019 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0011/19 | RAP od 1.10.-31.12.2018-sl.č.5. | 1 127,70 € | 76/2018/EO | 23.01.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0010/19 | RAP od 1.10.-31.12.2018-sl.č.4.,6.,7.,8. | 12 774,16 € | 76/2018/EO | 23.01.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0012/19 | podpora za 12/2018-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 23.01.2019 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0009/19 | normy ISO | 59,02 € | 2019009 | 22.01.2019 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0008/19 | VTS-Geodézia za 12/2018 | 230,34 € | 109/2014/OIBKR | 21.01.2019 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra |