Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0321/18 pravidlá českého pravopisu 9,41 € 2018097 20.09.2018 Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, Martin 36440531 Faktúra
DF/0320/18 poplatky za mobilné telefóny od 15.8.-14.9.2018 530,94 € Z20164338_Z 20.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0322/18 znalecký posudok 200,00 € 20.09.2018 Ing. Tomáš Kolomy - znalec Znievska 3, Bratislava 43060919 Faktúra
DF/0323/18 blok s potlačou,obal plast.s cvočkom 200 ks 676,15 € 2018085 20.09.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0318/18 obed pre vedúcich KO OÚ dňa 06.09.2018 36,89 € 2018093 19.09.2018 LUMI GASTRO s.r.o. Bachová 9, Bratislava - Ružinov 47212357 Faktúra
DF/0319/18 Správny súdny poriadok 159,00 € 2018099 19.09.2018 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Tolstého 7, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0317/18 sadzba časopisu GaKo za 9/2018 192,00 € 115/2017/OGMV 17.09.2018 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0315/18 servisné služby za 8/2018 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 13.09.2018 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0316/18 servisná podpora KaPor za 8/2018 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 13.09.2018 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0314/18 servis Audi 244,74 € 42/2017/EO 12.09.2018 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0328/18 režijné náklady za 1.Q 2018-AB Banská Bystrica 62,98 € 46/2016/EO 11.09.2018 Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen Borovianská 59/28, Zvolen 30845572 Faktúra
DF/0313/18 servis klimatizácie 42,00 € 92/2017/EO 11.09.2018 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0308/18 školenie vodičov 15,00 € 10.09.2018 Dušan Husár - PROFIT Pribišova 3, Bratislava - Lamač 17385458 Faktúra
DF/0310/18 servis kávovaru 660,22 € 2018057 10.09.2018 COFFIX s.r.o. Kvetná 3111/7a, Senec 48261068 Faktúra
DF/0311/18 oprava kávovaru 36,00 € 2018090 10.09.2018 COFFIX s.r.o. Kvetná 3111/7a, Senec 48261068 Faktúra
DF/0309/18 monitorovanie EZS za 8/2018 139,42 € 2018/2010 10.09.2018 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0374/18 kurz Microsoft Excel II. mierne pokročilý-Ing.Keblúšková 89,99 € 10.09.2018 VITA International s.r.o. Ernestova bašta 5773/2, Nové Zámky 50667262 Faktúra
DF/0305/18 tematický monitoring médií za 8/2018 276,00 € 7/2017/EO 07.09.2018 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0306/18 kurz anglického jazyka za 8/2018-predsedníčka 184,00 € 119/2017/OÚ 2018004 07.09.2018 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0304/18 poplatky za telekomunikačné služby za 8/2018 27,79 € 1012495201 07.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0307/18 servis Superb II. 38,51 € 42/2017/EO 07.09.2018 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0302/18 poradenské služby vo VO za 8/2018-oblasť projektového riadenia 1 934,10 € 117/2017/OGMV 06.09.2018 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0303/18 poradenské služby vo VO za 8/2018 1 752,00 € 7/2018/EO 06.09.2018 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0300/18 plyn za 9/2018/-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0299/18 strážna služba za 8/2018 2 556,46 € 18/2018/OIBKR 04.09.2018 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0301/18 stolová lampa 36,00 € 2018087 04.09.2018 OKAY Slovakia, spol. s r.o. Krajná 86, Bratislava 35825979 Faktúra
DF/0296/18 Goodram USB flash disk 8GB 770,40 € 2018086 04.09.2018 TOPICO s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 44392010 Faktúra
DF/0297/18 visačky so štipcom 43,20 € 2018092 04.09.2018 TOPICO s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 44392010 Faktúra
DF/0295/18 PHL od 16.-31.8.2018 272,25 € 903667 03.09.2018 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0292/18 zálohovací softvér Acronis True Image 2018 79,08 € 2018081 31.08.2018 Alza.cz a.s. Jateční 33a, Praha 7 27082440 Faktúra
« 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 »