Faktúry
Počet záznamov: 6790
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0566/18 | energie,služby za 12/2018 | 3 572,63 € | 71/2016/EO | 18.01.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0567/18 | energie a služby za 12/2018-RZ Štrba | 114,84 € | 66/2016/LPO | 18.01.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0568/18 | servisné služby za 12/2018 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 18.01.2019 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0564/18 | plyn od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie-Pekná cesta | -18,79 € | 29/2013/EO | 17.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0565/18 | plyn od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie-Čajkovského,Košice | -526,80 € | 68/2017/EO | 17.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0006/19 | sadzba časopisu GaKo za 1/2019 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 17.01.2019 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0007/19 | poplatky za mobilné telefóny od 15.12.2018-14.1.2019 | 552,98 € | Z20164338_Z | 17.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0003/19 | spiatočná letenka BA-Dublin 6.-9.2.2019-Filagová,Vargová | 280,94 € | 16.01.2019 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0561/18 | Finančný spravodajca ročník 2018-doplatok | 21,98 € | 2017168 | 16.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0562/18 | el.energia od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie -Gočaltovo | 65,20 € | 42/2013/EO | 16.01.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0563/18 | el.energia od 1.1.-31.12.2018 vyúčtovanie -Čajkovského,Košice | -3,60 € | 42/2013/EO | 16.01.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0004/19 | plyn za 1/2019 | 4,00 € | 29/2013/EO | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0005/19 | plyn od 1.1.-31.3.2019-Čajkovského,Košice | 315,00 € | 68/2017/EO | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0559/18 | servisná podpora KaPor za 12/2018 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 14.01.2019 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0560/18 | softvérová podpora KaPor od 1.10.-31.12.2018 | 7 669,20 € | 112/2017/OIBKR | 14.01.2019 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0558/18 | podložky pod myš | 354,00 € | 2018119 | 10.01.2019 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0001/19 | seminár-Prezentačné zručnosti-Ing.Miklušová | 180,00 € | 10.01.2019 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Faktúra | ||||
| DF/0016/19 | členský príspevok na rok 2019 | 8 935,00 € | odhlas.val.zhrom. | 09.01.2019 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | |||
| DF/0553/18 | predplatné Profit ročník 2019 | 22,80 € | 2018149 | 08.01.2019 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0554/18 | predplatné Finančný spravodajca ročník 2019-preddavok | 52,80 € | 2018151 | 08.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0555/18 | predplatné Justičná revue ročník 2019 | 133,32 € | 2018152 | 08.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0556/18 | predplatné Trend ročník 2019 | 66,00 € | 2018153 | 08.01.2019 | News and Media Holding a.s. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47256281 | Faktúra | |||
| DF/0557/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2018 | 28,66 € | 1012495201 | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0545/18 | PHL od 16.-31.12.2018 | 163,28 € | 903667 | 07.01.2019 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0551/18 | poradenské služby vo VO za 12/2018-oblasť projektového riadenia | 708,76 € | 117/2017/OGMV | 07.01.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0552/18 | poradenské služby vo VO za 12/2018 | 648,00 € | 7/2018/EO | 07.01.2019 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0550/18 | tematický monitoring médií za 12/2018 | 276,00 € | 7/2017/EO | 04.01.2019 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0549/18 | prenájom a servis rohoží za 12/2018 | 296,40 € | 22/2017/EO | 03.01.2019 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0548/18 | monitorovanie EZS za 12/2018 | 139,42 € | 2018/2010 | 03.01.2019 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0547/18 | právne služby za 12/2018 | 104,00 € | 43/2016/EO | 02.01.2019 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra |