Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0298/18 | výmena poškodených žalúzií | 131,60 € | 2018084 | 31.08.2018 | VKV ADVERT, spol.s r.o. | Ševčenkova 28, Bratislava - Petržalka | 35896850 | Faktúra | |||
| DF/0293/18 | prenájom a čistenie rohoží za 8/2018 | 296,40 € | 122/2017/EO | 31.08.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0294/18 | režijné náklady-AB Južná trieda, Košice | 76,85 € | 18-35/2016-CPKE-ON | 31.08.2018 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0291/18 | zverejnenie pracovnej ponuky | 82,80 € | 27.08.2018 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | ||||
| DF/0289/18 | služby, energie za 7/2018 | 2 048,03 € | 71/2016/EO | 24.08.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0290/18 | energie,služby,nákup-RZ Štrba | 345,85 € | 66/2016/EO | 24.08.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0288/18 | VTS-Geodézia za 7/2018 | 211,45 € | 109/2014/OIBKR | 22.08.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0285/18 | perá | 276,49 € | 22.08.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | ||||
| DF/0286/18 | spracovanie bezpečnostnej dokumentácie,realizácia opatrení | 55 224,00 € | 36/2018/OIBKR | 22.08.2018 | ALISON Slovakia s.r.o. | Tomášiková 12735/64, Bratislava III | 35792141 | Faktúra | |||
| DF/0287/18 | podpora za 7/2018-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 22.08.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0282/18 | hygienické potreby | 1 353,84 € | 2018077 | 20.08.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0283/18 | kancelárske potreby | 561,36 € | 2018078 | 20.08.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0284/18 | monitorovanie EZS za 7/2018 | 139,42 € | 2018/2010 | 17.08.2018 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0280/18 | PHL od 1.-15.8.2018 | 43,03 € | 903667 | 17.08.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0281/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.7.-14.8.2018 | 532,27 € | Z20164338_Z | 17.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0278/18 | mapový klient ZBGIS-vyhľadávanie-realizácia | 22 524,00 € | 37/2015/OIBKR | 2018054 | 16.08.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0279/18 | mapový klient ZBGIS-stabilizácia integrácie RA-realizácia | 13 536,00 € | 37/2015/OIBKR | 2018055 | 16.08.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0268/18 | Pranie postelnej bielizne | 15,04 € | 2018083 | 15.08.2018 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0276/18 | znalecký posudok-AB Čajkovského,Košice | 400,00 € | 2018080 | 15.08.2018 | Ing. Martin Virba | Sluková 12, Košice | 913779 | Faktúra | |||
| DF/0277/18 | znalecký posudok-chata Byšta | 250,00 € | 2018079 | 15.08.2018 | Ing. Martin Virba | Sluková 12, Košice | 913779 | Faktúra | |||
| DF/0273/18 | prototyp aktualizácie údajov prostredníctvom MMS - realizácia | 41 940,00 € | 37/2015/OIBKR | 2018056 | 15.08.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0272/18 | sadzba časopisu GaKo za 8/2018 | 168,00 € | 115/2017/OGMV | 14.08.2018 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0274/18 | aplikačné dátové úložisko - rozšírenie | 108 000,00 € | Z201828836_Z | 14.08.2018 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0271/18 | servisné služby za 7/2018 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 14.08.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0269/18 | voda z povrch. odtoku od 17.5. - 3.8.2018 - Čajkovského, Košice | 33,18 € | 213/2013/EO | 13.08.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0270/18 | soft.podpora KaPor od 1.4. - 30.6.2018 - body 1. a 2. -akcept. protokolu | 2 788,13 € | 112/2017/OIBKR | 13.08.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0258/18 | kontrola HP,plnenie PHP,skúška tesnosti a pevnosti,oprava PHP,potvrdenie o vyk.kontroly,spotrebný mat.,tlakomer EBUR,PHP snehový,PHP práškový,doprava | 216,00 € | 2018075 | 09.08.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
| DF/0275/18 | licencie na SW knižnicu C | 600,00 € | 2018071 | 09.08.2018 | ADELANTE, s.r.o. | Špitálska 10, Bratislava | 36557561 | Faktúra | |||
| DF/0260/18 | poradenské služby vo VO za 7/2018 - oblasť projektového riadenia | 2 677,50 € | 117/2017/OGMV | 09.08.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0261/18 | servisná podpora KaPor za 7/2018 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 09.08.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra |