Faktúry
Počet záznamov: 6790
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0546/18 | servisné služby za 4.Q 2018 | 147 798,91 € | 107/2018/OIBKR | 02.01.2019 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0542/18 | strážna služba za 12/2018 | 2 469,73 € | 18/2018/OIBKR | 31.12.2018 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0541/18 | HP multifunkčná LaserJet | 286,80 € | 2018169 | 28.12.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0538/18 | predplatné SME 3 ks ročník 2019 | 603,00 € | 2018148 | 27.12.2018 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0539/18 | predplatné Hospodárske noviny 3 ks ročník 2019 | 657,00 € | 2018146 | 27.12.2018 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||
| DF/0534/18 | akceptácia funkcionality | 3 390,65 € | 2018094 | 27.12.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0535/18 | implementácia-programovanie,inštalácia | 15 257,89 € | 2018094 | 27.12.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0536/18 | podpora za 11/2018-sl.č.1.,2.,3 | 2 123,80 € | 76/2018/EO | 27.12.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0540/18 | pracovná zdravotná služba za 12/2018 | 6,00 € | 78/2018/GTSÚ | 27.12.2018 | TeamPrevent Santé, s.r.o. | Ružinovská 10, Bratislava | 35945249 | Faktúra | |||
| DF/0537/18 | predplatné Pravda 3 ks ročník 2019 | 487,98 € | 2018147 | 21.12.2018 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra | |||
| DF/0531/18 | kurz anglického jazyka za 12/2018-zamestnanci | 690,00 € | 119/2017/OÚ | 2018001 | 21.12.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0532/18 | kurz anglického jazyka za 12/2018-predsedníčka | 184,00 € | 119/2017/OU | 2018004 | 21.12.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0533/18 | kurz anglického jazyka za 12/2018-GTSÚ | 92,00 € | 119/2017/OU | 2018002 | 21.12.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0527/18 | data projektor | 5 390,38 € | 2018164 | 20.12.2018 | AutoCont SK a.s. | Einsteinova 24, Bratislava - Petržalka | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0528/18 | HP LaserJet Enterprise-tlačiareň | 874,80 € | 2018167 | 20.12.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0530/18 | online knižnica-smernice a vzory zmlúv | 255,00 € | 2018168 | 20.12.2018 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
| DF/0529/18 | metal pen Rubber - 150 ks | 149,49 € | 2018156 | 20.12.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | |||
| DF/0514/18 | podpora vydávania elektronických geometrických plánov | 55 200,00 € | 135/2018/OIBKR | 19.12.2018 | SecTec, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava II | 44742592 | Faktúra | |||
| DF/0515/18 | zásuvný model do riešenia QES Portal | 52 500,00 € | 134/2018/OIBKR | 19.12.2018 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
| DF/0516/18 | dôveryhod.sl.uchovávania elektronicky podpis.auditných záznamov | 56 640,00 € | 137/2018/OIBKR | 19.12.2018 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
| DF/0517/18 | upgrade funkcionality nástroja Disig QES Signer | 47 400,00 € | 136/2018/OIBKR | 19.12.2018 | Disig, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35975946 | Faktúra | |||
| DF/0513/18 | technická podpora Oracle | 2 035 022,28 € | 108/2018/OIBKR | 19.12.2018 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0518/18 | notebook HP Envy | 931,08 € | 2018160 | 19.12.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0519/18 | automatizácia vyhotovenia kópie z mapy-analýza | 3 000,00 € | 37/2015/OIBKR | 2018165 | 19.12.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0520/18 | zoznam stavieb-analýza | 9 000,00 € | 37/2015/OIBKR | 2018166 | 19.12.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0521/18 | automatizácia vyhotovenia kópie z mapy-realizácia | 31 752,00 € | 37/2015/OIBKR,výzva | 19.12.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0522/18 | zoznam stavieb-realizácia | 129 000,00 € | 37/2015/OIBKR,výzva | 19.12.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0523/18 | obedy pre R KO OÚ | 56,68 € | 2018150 | 19.12.2018 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Faktúra | |||
| DF/0524/18 | VTS Geodézia za 11/2018 | 245,21 € | 109/2014/OIBKR | 19.12.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0525/18 | cateringové služby | 2 529,80 € | 2018144 | 19.12.2018 | H4, spol. s r.o. | Klincová 2136/35, Bratislava II | 51893070 | Faktúra |