Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6798
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0518/18 notebook HP Envy 931,08 € 2018160 19.12.2018 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42, Bratislava - Petržalka 35692715 Faktúra
DF/0519/18 automatizácia vyhotovenia kópie z mapy-analýza 3 000,00 € 37/2015/OIBKR 2018165 19.12.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0520/18 zoznam stavieb-analýza 9 000,00 € 37/2015/OIBKR 2018166 19.12.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0521/18 automatizácia vyhotovenia kópie z mapy-realizácia 31 752,00 € 37/2015/OIBKR,výzva 19.12.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0522/18 zoznam stavieb-realizácia 129 000,00 € 37/2015/OIBKR,výzva 19.12.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0523/18 obedy pre R KO OÚ 56,68 € 2018150 19.12.2018 LUMI GASTRO s.r.o. Bachová 9, Bratislava - Ružinov 47212357 Faktúra
DF/0524/18 VTS Geodézia za 11/2018 245,21 € 109/2014/OIBKR 19.12.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0525/18 cateringové služby 2 529,80 € 2018144 19.12.2018 H4, spol. s r.o. Klincová 2136/35, Bratislava II 51893070 Faktúra
DF/0526/18 poradenské a projektové služby 103 656,30 € 52/2016/OIBKR 2018142 19.12.2018 KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava - Ružinov 31348238 Faktúra
DF/0501/18 poplatky za mobilné telefóny od 15.11.-14.12.2018 575,18 € Z20164338_Z 18.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0502/18 PHL od 01.-15.12.2018 244,85 € 903667 18.12.2018 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0503/18 novoročenky 304,20 € 2018139 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0504/18 Parker Roller perá 602,64 € 2018157 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0505/18 papier a kancelárske potreby 7 926,36 € 2018158 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0506/18 hygienické potreby 1 200,58 € 2018155 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0507/18 tonery 6 106,47 € 2018154 18.12.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0508/18 projektová dokumentácia zateplenia budovy Chlumeckého 2,4 Bratislava 24 132,00 € 02092018 18.12.2018 RTC-Ing.arch.Stanislav Rentka Podnikateľská 3, Dunajská Lužná 34767037 Faktúra
DF/0511/18 sadzba časopisu GaKo za 12/2018 192,00 € 115/2017/OGMV 18.12.2018 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0509/18 HSM modul THALES nShield Connect 40 379,00 € Z201836059 18.12.2018 Aliga s.r.o. Robotnícka 1E, Martin 47104694 Faktúra
DF/0512/18 odborné služb y Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN služieb 15 990,00 € 106/2018/OIBKR 18.12.2018 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Faktúra
DF/0496/18 scaner IRIS 80,58 € 2018138 17.12.2018 Henrich Sonnenschein - ITSK Fraňa Mojtu 22, Nitra 37212931 Faktúra
DF/0497/18 pohovka BEERGEN 249,00 € 2018162 17.12.2018 NK-Plus, s.r.o. Vajanského 65, Michalovce 46407260 Faktúra
DF/0498/18 podložky pod nohy 410,40 € 2018163 17.12.2018 B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava I 44413467 Faktúra
DF/0499/18 interface pre integráciu na CSRÚ 56 166,00 € 104/2018/OIBKR 17.12.2018 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0500/18 aplikácia prvku reCAPTCHA 40 680,00 € 105/2018/OIBKR 17.12.2018 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0510/18 pracovná zdravotná služba-vstupné hodnotenie pracoviska a pracovných podmienok 964,80 € 78/2018/GTSÚ 17.12.2018 TeamPrevent Santé, s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava 35945249 Faktúra
DF/0489/18 prepracovanie VKMt na VKMi s odstránením nesúladov k.ú.Stráže 9 600,00 € 49/2018/KO 14.12.2018 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
DF/0490/18 prepracovanie VKMt na VKMi s odstránením nesúladov k.ú.Sokolovce 14 640,00 € 49/2018/KO 14.12.2018 IMS-GEO, s.r.o. Vodárenská 133, Piešťany 45306737 Faktúra
DF/0493/18 digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 19 42 845,62 € 38/2018/OGMV 14.12.2018 EUROSENSE s.r.o. Kutuzovova 13, Bratislava 34109323 Faktúra
DF/0488/18 poradenské a projektové služby 269 169,74 € 52/2016/OIBKR 2018067 14.12.2018 KPMG Slovensko spol. s r.o. Mostová 2, Bratislava - Ružinov 31348238 Faktúra
« 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 »