Faktúry
Počet záznamov: 6605
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0327/18 | stravné lístky | 6 731,91 € | 89/2017/EO | 2018102 | 25.09.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0334/18 | ročný akt.poplatok od 1.7.-4.9.2018-sl.č.4A,4B,6.,7. | 6 528,28 € | 49/2016/OIBKR | 25.09.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0335/18 | aktualiz.verzie databáz.prostr.Oracle od 1.7.-4.9.2018 | 801,92 € | 49/2016/OIBKR | 25.09.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0336/18 | podpora za 8/2018-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 25.09.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0337/18 | podpora od 1.-4.9.2018-sl.č.1.,2.,3. | 283,18 € | 49/2016/OIBKR | 25.09.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0324/18 | Škoda Fabia Clever BL-001TT | 12 400,00 € | 84/2018/OKI | 21.09.2018 | IMPA Bratislava, a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava - Petržalka | 35731851 | Faktúra | |||
| DF/0325/18 | Škoda Fabia Clever BL-004TT | 12 400,00 € | 84/2018/OKI | 21.09.2018 | IMPA Bratislava, a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava - Petržalka | 35731851 | Faktúra | |||
| DF/0326/18 | Škoda Fabia Clever BL-005TT | 12 400,00 € | 84/2018/OKI | 21.09.2018 | IMPA Bratislava, a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava - Petržalka | 35731851 | Faktúra | |||
| DF/0321/18 | pravidlá českého pravopisu | 9,41 € | 2018097 | 20.09.2018 | Martinus.sk, s.r.o. | M.R.Štefánika 58, Martin | 36440531 | Faktúra | |||
| DF/0320/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.8.-14.9.2018 | 530,94 € | Z20164338_Z | 20.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0322/18 | znalecký posudok | 200,00 € | 20.09.2018 | Ing. Tomáš Kolomy - znalec | Znievska 3, Bratislava | 43060919 | Faktúra | ||||
| DF/0323/18 | blok s potlačou,obal plast.s cvočkom 200 ks | 676,15 € | 2018085 | 20.09.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0318/18 | obed pre vedúcich KO OÚ dňa 06.09.2018 | 36,89 € | 2018093 | 19.09.2018 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Faktúra | |||
| DF/0319/18 | Správny súdny poriadok | 159,00 € | 2018099 | 19.09.2018 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0317/18 | sadzba časopisu GaKo za 9/2018 | 192,00 € | 115/2017/OGMV | 17.09.2018 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0315/18 | servisné služby za 8/2018 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 13.09.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0316/18 | servisná podpora KaPor za 8/2018 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 13.09.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0314/18 | servis Audi | 244,74 € | 42/2017/EO | 12.09.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0328/18 | režijné náklady za 1.Q 2018-AB Banská Bystrica | 62,98 € | 46/2016/EO | 11.09.2018 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0313/18 | servis klimatizácie | 42,00 € | 92/2017/EO | 11.09.2018 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0308/18 | školenie vodičov | 15,00 € | 10.09.2018 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | ||||
| DF/0310/18 | servis kávovaru | 660,22 € | 2018057 | 10.09.2018 | COFFIX s.r.o. | Kvetná 3111/7a, Senec | 48261068 | Faktúra | |||
| DF/0311/18 | oprava kávovaru | 36,00 € | 2018090 | 10.09.2018 | COFFIX s.r.o. | Kvetná 3111/7a, Senec | 48261068 | Faktúra | |||
| DF/0309/18 | monitorovanie EZS za 8/2018 | 139,42 € | 2018/2010 | 10.09.2018 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0374/18 | kurz Microsoft Excel II. mierne pokročilý-Ing.Keblúšková | 89,99 € | 10.09.2018 | VITA International s.r.o. | Ernestova bašta 5773/2, Nové Zámky | 50667262 | Faktúra | ||||
| DF/0305/18 | tematický monitoring médií za 8/2018 | 276,00 € | 7/2017/EO | 07.09.2018 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0306/18 | kurz anglického jazyka za 8/2018-predsedníčka | 184,00 € | 119/2017/OÚ | 2018004 | 07.09.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0304/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 8/2018 | 27,79 € | 1012495201 | 07.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0307/18 | servis Superb II. | 38,51 € | 42/2017/EO | 07.09.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0302/18 | poradenské služby vo VO za 8/2018-oblasť projektového riadenia | 1 934,10 € | 117/2017/OGMV | 06.09.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra |