Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0235/18 poplatky za mobilné telefóny od 15.6.-14.7.2018 531,72 € Z20164338_Z 17.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0234/18 stravné lístky 9 877,39 € 89/2017/EO 2018074 16.07.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0233/18 znalecký posudok 200,00 € 2018072 12.07.2018 Ing. Tomáš Kolomy - znalec Znievska 3, Bratislava 43060919 Faktúra
DF/0229/18 PHL od 16.-30.6.2018 696,71 € 903667 11.07.2018 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0230/18 poradenské služby vo VO za 6/2018-oblasť projektového riadenia 2 362,50 € 117/2017/OGMV 11.07.2018 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0231/18 poradenské služby vo VO za 6/2018 2 832,00 € 7/2018/EO 11.07.2018 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0232/18 servis a umytie Škoda Fabia 119,90 € 42/2017/EO 11.07.2018 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0227/18 servisná podpora KaPor za 6/2018 9 840,00 € 112/2017/OIBKR 10.07.2018 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0228/18 soft.podpora KaPor od 1.4.-30.6.2018-akt.app QES Signer 3.0 8 961,84 € 112/2017/OIBKR 10.07.2018 NESS Slovensko, a.s. Galvaniho 15/C, Bratislava - 00603783 Faktúra
DF/0221/18 tematický monitoring médií za 6/2018 276,00 € 7/2017/EO 09.07.2018 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0224/18 kurz anglického jazyka za 6/2018-zametnanci 920,00 € 119/2017/OÚ 2018001 09.07.2018 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0225/18 kurz anglického jazyka za 6/2018-predsedníčka 322,00 € 119/2017/OÚ 2018004 09.07.2018 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0226/18 kurz anglického jazyka za 6/2018-GTSÚ 138,00 € 119/2017/OÚ 2018002 09.07.2018 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0222/18 poplatky za telekomunikačné služby za 6/2018 27,79 € 1012495201 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0223/18 zabezpečenie tech.sl.za 6/2018-kosenie tráv.porastu-Čajkovského,Košice 222,00 € 35/2016/EO 09.07.2018 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0219/18 automatiz.rozpis rozpočt.položiek vo formáte XML do PP ŠP 7 946,82 € 2018032 04.07.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošová 2, Bratislava III 00602311 Faktúra
DF/0211/18 registrácia domény od 30.7.2018-29.7.2018 43,20 € 109/2014/OIBKR 03.07.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0212/18 plyn za 7/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 03.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0213/18 plyn od 1.7.-30.9.2018 395,00 € 68/2017/EO 03.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0216/18 splátka za prevádzku VPS ÚGKK od 1.7.-30.9.2018 434 334,97 € 109/2014/OIBKR 03.07.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0214/18 prenájom a servis rohoží za 6/2018 296,40 € 122/2017/EO 03.07.2018 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0217/18 strážna služba za 6/2018 2 475,72 € 18/2018/OIBKR 03.07.2018 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0218/18 právne služby za 6/2018 260,00 € 43/2016/EO 03.07.2018 Wolf & Linden s.r.o. Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov 47231742 Faktúra
DF/0215/18 servisné služby od 1.7.-30.9.2018 533 940,29 € 142/2014/OIBKR,d.2 03.07.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0220/18 ubytovanie 27-6.2018-Ing.Frindrichová 166,00 € 2018066 29.06.2018 Tatry mountain resorts, a.s. Hotel FIS ul.K vodopádom 4028/26, Štrbské Pleso 31560636 Faktúra
DF/0210/18 Servisný zásah v objekte ÚGKK SR - zabezpečenie PC systémov pri výpadku siete 225,60 € 7/2016/OIBKR 28.06.2018 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0209/18 porucha VZT zasadačka - nechladí 100,00 € 92/2017/EO 28.06.2018 E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov 35731761 Faktúra
DF/0207/18 energie,služby,nákup materiálu za 5/2018 2 702,15 € 71/2016/EO 25.06.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0208/18 energie, služby, nákup materiálu - RZ Štrba 145,70 € 66/2016/LPO 25.06.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0205/18 Zml.o posk.služieb č.NET201814-Z, položka č.1 549 000,00 € 47/2018/OIBKR 25.06.2018 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
« 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 »