Faktúry
Počet záznamov: 6798
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0491/18 | monitorovanie EZS za 11/2018 | 139,42 € | 2018/2010 | 14.12.2018 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0492/18 | stoličky | 576,00 € | 2018129 | 14.12.2018 | SIMEX SK s.r.o. | Šťastná 2750/ 6, Bratislava V | 46586245 | Faktúra | |||
| DF/0494/18 | energie,nákup materiálu,sluby-RZ Štrba | 260,29 € | 66/2016/LPO | 14.12.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0495/18 | energie,služby za11/2018 | 2 878,62 € | 71/2016/EO | 14.12.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0482/18 | stravné lístky | 6 614,32 € | 89/2017/EO | 2018161 | 13.12.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0485/18 | digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 08 | 69 742,37 € | 107/2017/OGMV | 13.12.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0486/18 | digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 10 | 72 269,81 € | 108/2017/OGMV | 13.12.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0483/18 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2019 | 434 334,97 € | 109/2014/OIBKR | 13.12.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0484/18 | digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 07 | 44 542,08 € | 106/2017/OGMV | 13.12.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0487/18 | štvrťročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV v 11/2018 | 684,00 € | 77/2016/OIBKR | 13.12.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0479/18 | servisná prehliadka Škoda Superb I. | 196,79 € | 42/2017/EO | 12.12.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0480/18 | servisná prehliadka VW Tiguan | 125,99 € | 42/2017/EO | 12.12.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0481/18 | servisná prehliadka Škoda Fabia | 101,77 € | 42/2017/EO | 12.12.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0475/18 | taška na projektor | 35,75 € | 2018143 | 11.12.2018 | Lucia Mináriková Hamashopping | Červeňáková 1817/15, Bratislava IV | 44949481 | Faktúra | |||
| DF/0478/18 | prevádzkové náklady od 1.1.-30.9.2018-AB Dolný Kubín | 567,74 € | CPZAON-2017006706002 | 11.12.2018 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0477/18 | servisné služby za 11/2018 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 11.12.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0476/18 | servisná prehliadka klimatizácie | 1 625,00 € | 92/2017/EO | 11.12.2018 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DFR/10004/18 | ROEP IV.etapa - k.ú-Novoť | 20 058,95 € | R-41/1996 | 10.12.2018 | Ing. Jozef Strýček | Veľká okružná 55, Žilina | 10952748 | Faktúra | |||
| DF/0473/18 | dobropis-vrátenie 353 ks stravných lístkov | -1 482,60 € | 10.12.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0474/18 | upgrade dochádzkového a prístupového systému | 10 916,40 € | 7/2016/OIBKR | 2018046 | 10.12.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | ||
| DF/0472/18 | právne služby za 11/2018 | 104,00 € | 43/2016/EO | 10.12.2018 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0470/18 | sedacia súprava | 1 354,00 € | 2018159 | 07.12.2018 | EUROSOFA. s.r.o. | Rožnavská, Bratislava | 35857820 | Faktúra | |||
| DF/0469/18 | digitálny model reliéfu - 1. etapa lokalita s označením 03 | 60 172,80 € | 95/2017/OGMV | 07.12.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0471/18 | digitálny model reliéfu - 1.etapa lokalita s označením 02 | 39 643,44 € | 94/2017/OGMV | 07.12.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0460/18 | jedálenské stoly a stoličky | 9 024,06 € | 2018130 | 06.12.2018 | MY DVA Slovakia, s. r. o. | Polianky 11, Bratislava IV | 35937548 | Faktúra | |||
| DF/0464/18 | tematický monitoring médií za 11/2018 | 276,00 € | 7/2017/EO | 06.12.2018 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0461/18 | kurz anglického jazyka za 11/2018-zamestnanci | 874,00 € | 119/2017/OÚ | 2018001 | 06.12.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0462/18 | kurz anglického jazyka za 11/2018-predsedníčka | 230,00 € | 119/2017/OÚ | 2018004 | 06.12.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0463/18 | kurz anglického jazyka za 11/2018-GTSÚ | 230,00 € | 119/2017/OÚ | 2018002 | 06.12.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0465/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2018 | 28,07 € | 1012495201 | 06.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra |