Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0206/18 | Zmluva o poskytovaní služieb č. NET201814-Z, položka č.2 | 105 000,00 € | 47/2018/OIBKR | 25.06.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0203/18 | VTS-Geodézia za 5/2018 | 265,70 € | 109/2014/OIBKR | 20.06.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0204/18 | monitorovanie EZS za 5/2018 | 139,42 € | 2018/2010 | 20.06.2018 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0201/18 | servisný zásah-inštalácia dát dvoch nových zamestnancov do databázy doch.a kontroly vstupu | 159,60 € | 7/2016/OIBKR | 20.06.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0202/18 | stvrťročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV v 5/2018 | 684,00 € | 77/2016/OIBKR | 20.06.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0198/18 | PHL od 1.-18.6.2018 | 58,69 € | 903667 | 19.06.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0199/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.5.-14.6.2018 | 595,72 € | Z21643389_Z | 19.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0200/18 | CA licencie pre ESKN, maintenance od 8.6.2018-30.5.2019 | 236 070,00 € | NET201824-Z | 19.06.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0197/18 | Logitech Myš Wireless | 192,00 € | 18.06.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0196/18 | sadzba časopisu GaKo za 6/2018 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 14.06.2018 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0195/18 | tonery | 5 297,36 € | 2018060 | 13.06.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0192/18 | aktualizácie programu ASPI na rok 2018 | 7 998,00 € | 34/2017/LPO | 12.06.2018 | Wolters KLuwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0193/18 | servisné služby za 5/2018 | 17 550,00 € | 72/2016/OBKR | 12.06.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0194/18 | podpora za 5/2018-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 12.06.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0188/18 | poradenské služby vo VO za 5/2018 | 3 432,00 € | 7/2018/EO | 08.06.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0189/18 | poradenské služby vo VO za 5/2018-oblasť projektového riadenia | 2 457,00 € | 117/2017/OGMV | 08.06.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0190/18 | upgrade serverov test.prostredia ZBGIS-realizácia | 24 084,00 € | 37/2015/OIBKR | 2018040 | 08.06.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0191/18 | servisná podpora KaPor za 5/2018 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 08.06.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0184/18 | práce a materiál naviac zo servisu 1 | 211,80 € | 92/2017/EO | 07.06.2018 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0181/18 | kurz anglického jazyka za 5/2018-predsedníčka | 184,00 € | 119/2017/OÚ | 2018004 | 06.06.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0182/18 | kurz anglického jazyka za 5/2018-GTSÚ | 184,00 € | 119/2017/OÚ | 2018002 | 06.06.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0183/18 | kurz anglického jazyka za 5/2018-zamestnanci | 1 012,00 € | 119/2017/OÚ | 2018001 | 06.06.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0186/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 5/2018 | 38,77 € | 1012495201 | 06.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0187/18 | Mapový klient ZBGIS-analýza | 98 700,00 € | 37//2015/OIBKR | 2018043 | 06.06.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0185/18 | prenájom a servis rohoží za 5/2018 | 296,40 € | 122/2017/EO | 06.06.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0177/18 | nábytkový trezor,montáž,demontáž | 838,60 € | 2018045 | 05.06.2018 | ADLO - investičná, s.r.o. | Trnavské mýto 1, Bratislava III | 44457626 | Faktúra | |||
| DF/0178/18 | tematický monitoring médií za 5/2018 | 276,00 € | 7/2017/EO | 05.06.2018 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0176/18 | plyn za 6/2018-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 05.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0179/18 | prístup do systému ERANET a súvisiac.služby od 20.5.2018-19.5.2019 | 2 500,00 € | 53/2017/EO | 05.06.2018 | ERANET, s.r.o. | Mlynská 28, Košice | 50194178 | Faktúra | |||
| DF/0180/18 | strážna služba za 5/2018 | 2 541,50 € | 18/2018/OIBKR | 05.06.2018 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra |