Faktúry
Počet záznamov: 6798
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0434/18 | prevádzkové náklady za 3.Q 2018-AB Južná trieda,Košice | 54,26 € | 18-35/2016-CPKE-ON | 26.11.2018 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0435/18 | prevádzkové náklady za 3.Q 2018-AB Južná trieda,Košice | 15,80 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 26.11.2018 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0431/18 | preverenie vzniku falošných poplachov | 112,20 € | 7/2016/OIBKR | 22.11.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0428/18 | PHL od 1.-15.11.2018 | 153,67 € | 903667 | 21.11.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0429/18 | 1. etapa - digitálny model reliéfu - lokalita s označením 01 | 41 974,56 € | 103/2017/OGMV | 21.11.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0430/18 | 1. etapa - digitálny model reliéfu - lokalita s označením 05 | 37 740,86 € | 104/2017/OGMV | 21.11.2018 | EMIS s.r.o. | Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava | 35708816 | Faktúra | |||
| DF/0426/18 | pevný disk Seagate Barracuda | 197,70 € | 2018131 | 20.11.2018 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0427/18 | vozík nerezový prepravný | 43,38 € | 20.11.2018 | GÜDE Slovakia, s.r.o. | K sihoti 324/2, Podtureň | 36389862 | Faktúra | ||||
| DF/0425/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.10.-14.11.2018 | 573,86 € | Z20164338-Z | 20.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0423/18 | VTS Geodézia za 10/2018 | 266,27 € | 109/2014/OIBKR | 19.11.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0433/18 | prevádzkové náklady 25.11.-31.12.2017-AB Dolný Kubín | 88,98 € | CPZA-ON-2017/6706002 | 19.11.2018 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0424/18 | dvojstranná tlačiareň kariet | 4 356,36 € | 2018111 | 19.11.2018 | Webmaxx Slovakia s.r.o. | Družstevný rad 958/10 , Štúrovo | 48 076 571 | Faktúra | |||
| DF/0422/18 | servisné služby za 10/2018 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 16.11.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0543/18 | seminár-ITAPA 2018 | 820,80 € | 16.11.2018 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0421/18 | výroba publikácie: Príspevok k 100.výročiu Česko-Slovenska | 2 902,90 € | 2018128 | 15.11.2018 | ETERNA PRESS s.r.o. | Nezábudkova 24, Bratislava - Ružinov | 35692201 | Faktúra | |||
| DF/0417/18 | ubytovanie 8.-9.11.2018-26.slov.geo.dni | 380,00 € | 2018127 | 12.11.2018 | LUX-BB, s.r.o. | Námesie slobody 2, Banská Bystrica | 47 576 626 | Faktúra | |||
| DF/0418/18 | monitorovanie EZS za 10/2018 | 139,42 € | 2018/2010 | 12.11.2018 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0419/18 | poplachy | 39,84 € | 2010/2018 | 12.11.2018 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0420/18 | servisná podpora KaPor za 10/2018 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 12.11.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0415/18 | podložky pod myš 85 ks | 1 444,99 € | 2018109 | 08.11.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0411/18 | tematický monitoring médií za 10/2018 | 276,00 € | 7/2017/EO | 07.11.2018 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0410/18 | el.energia od 1.9.-30.11.2018-Čajkovského,Košice | 157,00 € | 42/2013/EO | 07.11.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0416/18 | el.energia od 1.9.-30.112018-Gočaltovo | 93,00 € | 42/2013/EO | 07.11.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0412/18 | poplatky za telekomunikačné služby za10/2018 | 29,96 € | 1012495201 | 07.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0413/18 | poradenské služby vo VO za 10/2018-oblasť projektového riadenia | 2 252,26 € | 117/2017/OGMV | 07.11.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0414/18 | poradenské služby vo VO za 10/2018 | 3 336,00 € | 7/2018/EO | 07.11.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0406/18 | PHL od 16.-31.10.2018 | 445,83 € | 903667 | 05.11.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0408/18 | prenájom a servis rohoží za 10/2018 | 296,40 € | 22/2017/EO | 05.11.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0409/18 | právne služby za 10/2018 | 208,00 € | 43/2016/EO | 05.11.2018 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0407/18 | plyn za 11/2018-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 05.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra |