Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0174/18 | PHL od 16.-31.5.2018 | 727,26 € | 903667 | 04.06.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0175/18 | chladnička Whirlpool | 149,00 € | 2018062 | 04.06.2018 | NAY a.s., | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Faktúra | |||
| DF/0173/18 | školenie vodičov | 315,00 € | 2018053 | 01.06.2018 | Dušan Husár - PROFIT | Pribišova 3, Bratislava - Lamač | 17385458 | Faktúra | |||
| DF/0172/18 | tlačiareň HP LaserJet Pro M426dw | 300,00 € | 2018058 | 31.05.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0168/18 | zabezpečenie služieb podpory ESRI licencií pre ZBGIS | 1 065 000,00 € | 52/2018/OIBKR | 30.05.2018 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0170/18 | energie,služby za 4/2018 | 2 025,89 € | 71/2016/EO | 29.05.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0169/18 | energie,služby,nákup materiálu-RZ Štrba | 124,89 € | 66/2016/LPO | 29.05.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0171/18 | podpora za 4/2018-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 29.05.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0166/18 | oprava kopírky | 78,00 € | 25.05.2018 | REFICIER s.r.o. | Stachanovská 43, Bratislava | 35751819 | Faktúra | ||||
| DF/0164/18 | sadzba časopisu GaKo za 5/2018 | 120,00 € | 115/2017/OGMV | 24.05.2018 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0165/18 | voda z povrch.odtoku od 16.2.-16.5.2018-Čajkovského,Košice | 37,81 € | 213/2013/EO | 24.05.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0167/18 | prevádzkové náklady za 1.Q 2018-Južná trieda,Košice | 244,68 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 24.05.2018 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0163/18 | stravné lístky | 9 877,39 € | 89/2017/EO | 2018051 | 23.05.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0162/18 | PHL od 1.-15.5.2018 | 101,88 € | 903667 | 21.05.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0161/18 | poradenské a projektové služby od 30.1.-30.4.2018 | 230 391,71 € | 52/2016/OIBKR | 2018011 | 17.05.2018 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava - Ružinov | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0157/18 | VTS-Geodézia za 4/2018 | 183,89 € | 109/2014/OIBKR | 16.05.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0158/18 | monitorovanie EZS za 4/2018 | 139,42 € | 2018/2010 | 16.05.2018 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0160/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.4.-14.5.2018 | 530,82 € | Z20164338_Z | 16.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0159/18 | servisné služby za 4/2018 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 16.05.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0140/18 | kurz anglického jazyka za 4/2018-zamestnanci | 966,00 € | 119/2017/OÚ | 2018001 | 15.05.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0156/18 | servis tlačiarne | 42,00 € | 15.05.2018 | REFICIER s.r.o. | Stachanovská 43, Bratislava | 35751819 | Faktúra | ||||
| DF/0155/18 | plechová garáž+ukotvenie | 595,00 € | 2018039 | 14.05.2018 | Uni. Garáž s.r.o | Okružná 5, Michalovce | 44681097 | Faktúra | |||
| DF/0149/18 | spiatoč.letenka Vie-Tallin od 30.5.-2.6.2018-Filagová | 306,62 € | 2018048 | 10.05.2018 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0151/18 | prenájom a servis rohoží za 4/2018 | 296,40 € | 122/2017/EO | 10.05.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0152/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 4/2018 | 28,07 € | 1012495201 | 10.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0150/18 | servisná podpra KaPor za 4/2018 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 10.05.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0153/18 | poradenské služby vo VO za 4/2018-oblasť projektového riadenia | 2 268,00 € | 117/2017/OGMV | 10.05.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0154/18 | poradenské služby vo VO za 4/2018 | 5 448,00 € | 7/2018/EO | 10.05.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0144/18 | seminár-ITAPA 2017 | 320,00 € | 07.05.2018 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0143/18 | PHL od 16.-30.4.2018 | 382,78 € | 903667 | 07.05.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra |