Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0145/18 | tematický monitoring médií za 4/2018 | 276,00 € | 7/2017/EO | 07.05.2018 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0146/18 | elektrická energia od 1.3.-31.5.2018-Čajkovského,Košice | 157,00 € | 42/2013/EO | 07.05.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0147/18 | elektrická energia od 1.3.-31.5.2018-Gočaltovo | 93,00 € | 42/2013/EO | 07.05.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0148/18 | seminár-kurz Microsoft Excel II. Mierne pokročilí-2 osoby | 179,98 € | 07.05.2018 | VITA International s.r.o. | Ernestova bašta 5773/2, Nové Zámky | 50667262 | Faktúra | ||||
| DF/0141/18 | kurz anglického jazyka za 4/2018-predsedníčka | 368,00 € | 119/2017/OÚ | 2018004 | 04.05.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0142/18 | kurz anglického jazyka za 4/2018-GTSÚ | 276,00 € | 119/2017/OÚ | 2018002 | 04.05.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0139/18 | plyn za 5/2018 | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0137/18 | právne služby za 4/2018 | 156,00 € | 43/2016/EO | 02.05.2018 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0138/18 | strážna služba za 4/2018 | 2 451,80 € | 18/2018/EO | 02.05.2018 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0136/18 | servisná prehliadka klimatizačných zariadení | 1 624,00 € | 92/2017/EO | 27.04.2018 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0133/18 | prezutie sl.mot.vozidiel | 159,57 € | 42/2017/EO | 26.04.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0129/18 | umytie Audi | 19,86 € | 42/2017/EO | 26.04.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0130/18 | diagnostická kontrola,umytie Škoda Fabia | 37,98 € | 42/2017/EO | 26.04.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0131/18 | plnenie klimatizácie,umytie Škoda Superb | 55,90 € | 42/2017/EO | 26.04.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0132/18 | servis Škoda Fabia | 76,05 € | 42/2017/EO | 26.04.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0126/18 | sadzba časopius GaKo za 4/2018 | 144,00 € | 115/2017/OGMV | 25.04.2018 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0127/18 | TP Link Dual Band Wifi Extender - 2 ks | 134,40 € | 2018044 | 25.04.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0128/18 | TP Link Dual Band Wifi Extender - 2 ks | 134,40 € | 2018044 | 25.04.2018 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0134/18 | energie,služby - RZ Štrba | 465,78 € | 66/2016/LPO | 24.04.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0135/18 | energie, služby za 3/2018 | 3 745,77 € | 71/2016/EO | 24.04.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0124/18 | seminár-Projektový manažment | 174,00 € | 23.04.2018 | VIK s.r.o. | Jadrová 19, Bratislava | 36680192 | Faktúra | ||||
| DF/0123/18 | PHL od 1.-15.4.2018 | 107,01 € | 903667 | 20.04.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0125/18 | servisné služby za 3/2018 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 19.04.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0121/18 | VTS-Geodézia za 3/2018 | 204,94 € | 109/2014/OIBKR | 17.04.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0119/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.3.-14.4.2018 | 530,72 € | Z20164338_Z | 17.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0122/18 | mechanická totálna stanica Trimble s príslušenstvom | 10 200,00 € | 20/2018/OKI | 17.04.2018 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava III | 36356654 | Faktúra | |||
| DF/0120/18 | servisná podpora KaPor za 3/2018 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 17.04.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0118/18 | mapový klient ZBGIS-vyhľadávanie-analýza | 3 000,00 € | 37/2015/OIBKR | 2018027 | 12.04.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0115/18 | hygienické potreby | 792,53 € | 2018037 | 11.04.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0116/18 | príspevok na prevádzkové náklady za rok 2018-garáž č. 134 | 95,00 € | zápisnica | 11.04.2018 | SPRÁVA BUDOVY 372 GARÁŽÍ | Pionierska 10, Bratislava III | 42170311 | Faktúra |