Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0117/18 splátka za prevádzku VPS od 1.4.-30.6.2018 434 334,97 € 109/2014/OIBKR 11.04.2018 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0102/18 tematický monitoring médií za 3/2018 276,00 € 7/2017/EO 10.04.2018 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0104/18 spiatoč.letenka BA-Brusel 14.-16.5.2018-Fojtl 146,22 € 2018038 10.04.2018 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0106/18 monitorovanie EZS za 3/2018 139,42 € 2018/2010 10.04.2018 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0113/18 zabezpečenie technických služieb za 3/2018 120,00 € 35/2016/EO 10.04.2018 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0112/18 poplatky zatelekomunikačné služby za 3/2018 27,79 € 1012495201 10.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0114/18 prototyp aktualizácie údajov prostredníčtvom MMS-analýza 6 000,00 € 37/2015/OIBKR 2018024 10.04.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0105/18 servisný zásah dňa 29.3.2018 159,60 € 7/2016/OIBKR 10.04.2018 DIMANO, a.s. Prievozská 14, Bratislava 30775094 Faktúra
DF/0110/18 poradenské služby vo VO za 3/2018-oblasť projektového riadenia 3 512,26 € 117/2017/OGMV 10.04.2018 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0111/18 poradenské služby vo VO za 3/2018 3 936,00 € 7/2018/EO 10.04.2018 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0107/18 podpora za 3/2018-sl.č.1.,2.,3. 2 123,80 € 49/2016/OIBKR 10.04.2018 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0108/18 ročný aktualizač.popl.od 1.1.-31.3.2018-sl.č.4A,4B,6.,7. 9 180,40 € 49/2016/OIBKR 10.04.2018 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0109/18 aktual.verzie databáz.prostr.Oracle od 1.1.-31.3.2018-sl.č.5 1 127,70 € 49/2016/OIBKR 10.04.2018 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0103/18 servis Škoda Superb 200,21 € 42/2017/EO 10.04.2018 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0098/18 kurz anglického jazyka za 3/2018-GTSÚ 230,00 € 119/2017/OÚ 2018002 05.04.2018 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0099/18 revízia transformácie údajového modelu ZBGIS do INSPIRE-realizácia 74 160,00 € 37/2015/OIBKR 2018022 05.04.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0100/18 mapový klient ZBGIS-stabilizácia integrácie RA-analýza 1 200,00 € 37/2015/OIBKR 2018026 05.04.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0101/18 servisné služby od 1.4.-30.6.2018 68 344,36 € 142/2014/OIBKR,d.2 05.04.2018 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0096/18 kurz anglického jazyka za 3/2018-zamestnanci 828,00 € 119/2017/OÚ 2018001 04.04.2018 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0097/18 kurz anglického jazyka za 3/2018-predsedníčka 230,00 € 119/2017/OÚ 2018004 04.04.2018 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0090/18 predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo VS od 3.4.2018-2.4.2019 216,00 € 2018036 03.04.2018 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 35730129 Faktúra
DF/0091/18 plyn od 1.4.-30.6.2018-Čajkovského,Košice 395,00 € 68/2017/EO 03.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0092/18 plyn za 4/2018-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 03.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0095/18 PHL od 16.-31.3.2018 365,10 € 903667 03.04.2018 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0094/18 strážna služba za 3/2018 1 895,50 € 22/2014/EO 03.04.2018 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0088/18 energie,služby RZ-Štrba 171,47 € 66/2016/LPO 29.03.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0089/18 energie,služby za 2/2018 5 945,27 € 72/2016/EO 29.03.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0087/18 skladové regále 1 009,80 € 2018034 27.03.2018 AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, Bratislava III 36268518 Faktúra
DF/0085/18 tubusy a etikety 156,96 € 2018030 26.03.2018 4Media s.r.o. Tranovského 37, Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0086/18 sadzba časopisu GaKo za 3/2018 168,00 € 115/2017/OGMV 26.03.2018 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
« 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »