Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0084/18 | nastavenie analyzátora dychu | 199,00 € | 26.03.2018 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | ||||
| DF/0083/18 | PHL od 1.-15.3.2018 | 222,21 € | 903667 | 23.03.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0082/18 | VTS - Geodézia za 2/2018 | 171,35 € | 106/2014/OIBKR | 22.03.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0081/18 | podpora za 2/2018-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 22.03.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0079/18 | stravné lístky | 10 288,94 € | 89/2017/EO | 2018033 | 20.03.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0078/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.2.-14.3.2018 | 525,38 € | Z20164338_Z | 19.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0076/18 | ubytovacie a stravovacie služby v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 8.-9.3.2018 | 4 850,60 € | 2018028 | 16.03.2018 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0077/18 | prenájom priestorov s technickým zabezpečením v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 8.-9.3.2018 | 189,00 € | 2018028 | 16.03.2018 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DF/0075/18 | servisná podpora KaPor za 2/2018 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBR | 16.03.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0074/18 | softvér GEOPLOT | 8 881,30 € | 2018029 | 15.03.2018 | Ing. Jacek Feszter | Partizánska 62, Nitra | 17924065 | Faktúra | |||
| DF/0073/18 | servisné služby za 2/2018 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 15.03.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0071/18 | výroba blokov A5 | 285,60 € | 2018020 | 13.03.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0072/18 | výroba PP obalov A4 s nitom | 1 198,00 € | 2018021 | 13.03.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0070/18 | monitorovanie EZS za 2/2018 | 139,42 € | 2018/2010 | 09.03.2018 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0068/18 | poradenské služby vo VO za 2/2018-oblasť projektového riadenia | 2 882,26 € | 117/2017/OGMV | 09.03.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0069/18 | poradenské služby vo VO za 2/2018 | 4 656,00 € | 7/2018/EO | 09.03.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0067/18 | právne služby za 2/2018 | 156,00 € | 43/2016/EO | 08.03.2018 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0064/18 | tematický monitoring médií za 2/2018 | 276,00 € | 7/2017/EO | 07.03.2018 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0063/18 | zabezpečenie technických služieb za 2/2018 | 120,00 € | 35/2016/EO | 07.03.2018 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0065/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 2/2018 | 27,79 € | 1012495201 | 07.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0066/18 | servisný zásah-inštalácia softvéru pre obchôdzkový systém PES FORTE | 121,80 € | 77/2016/IOBKR | 07.03.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0062/18 | PHL o 16.-28.2.2018 | 274,06 € | 903667 | 06.03.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0061/18 | ročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV,ED vo februári 2018 | 2 328,00 € | 47/2016/OIBKR | 06.03.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0055/18 | kurz anglického jazyka za 2/2018-GTSÚ | 322,00 € | 119/2017/OÚ | 2018002 | 02.03.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0056/18 | kurz anglického jazyka za 2/2018-zamestnanci | 690,00 € | 119/2017/OÚ | 2018001 | 02.03.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0057/18 | kurz anglického jazyka za 2/2018-predsedníčka | 230,00 € | 119/2014/OÚ | 2018004 | 02.03.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0059/18 | plyn za 3/2018-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0058/18 | strážna služba za 2/2018 | 1 730,48 € | 22/2014/EO | 02.03.2018 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0054/18 | energie,služby,nákup tovaru-RZ Štrba | 3 036,97 € | 66/2016/LPO | 01.03.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0053/18 | energie,služby za 1/2018 | 3 428,73 € | 71/2016/EO | 01.03.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |