Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0080/18 | členský príspevok na rok 2018 | 8 935,00 € | 01.03.2018 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | ||||
| DF/0052/18 | podpora za 1/2018-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 28.02.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0051/18 | voda z povrchového odtoku od 30.11.2017-15.2.2018-Čajkovského,Košice | 32,71 € | 213/2013/EO | 27.02.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0050/18 | nedoplatok za energie za 4.Q 2017-Južná trieda,Košice | 4,58 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 23.02.2018 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0043/18 | sadzba časopisu GaKo za 2/2018 | 192,00 € | 115/2017/OGMV | 21.02.2018 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0049/18 | PHL od 1.-15.2.2018 | 276,86 € | 903667 | 21.02.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0044/18 | zverejnenie pracovnej ponuky | 82,80 € | 2018019 | 21.02.2018 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0048/18 | servis Škoda Superb | 45,76 € | 42/2017/EO | 21.02.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0047/18 | VTS - Geodézia za 1/2018 | 214,19 € | 109/2014/OIBKR | 20.02.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0046/18 | servisné služby za 1/2018 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 20.02.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0045/18 | úprava tlačových zostáv v EIS iSPIN | 1 089,85 € | 2017176 | 20.02.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0042/18 | predplatné-Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2018 | 54,90 € | 19.02.2018 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34, Žilina | 31602436 | Faktúra | ||||
| DF/0041/18 | seminár-Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti od 1.1.2018 | 50,00 € | 16.02.2018 | Ing. Tomáš Polák - AGENTÚRA TEMPO | Jánošíkova 1, Žilina | 37097016 | Faktúra | ||||
| DF/0039/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.1-14.02.2018 | 521,87 € | Z20164338_Z | 16.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0040/18 | monitorovanie EZS za 1/2018 | 139,42 € | 2018/2010 | 16.02.2018 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0037/18 | servis Škoda Fabia | 143,63 € | 42/2017/EO | 16.02.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0038/18 | servis Škoda Octavia | 135,12 € | 42/2017/EO | 16.02.2018 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0035/18 | servis SKV | 157,80 € | 2018012 | 14.02.2018 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
| DF/0036/18 | stolové lampy | 180,00 € | 2018014 | 14.02.2018 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | Krajná 86, Bratislava | 35825979 | Faktúra | |||
| DF/0034/18 | perá Rubber | 132,49 € | 2018018 | 13.02.2018 | Bldg D Xerox Technology Park | , | 474116 | Faktúra | |||
| DF/0033/18 | servisná podpora KaPor za 1/2018 | 9 840,00 € | 112/2017/OIBKR | 12.02.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0032/18 | predplatné Zeměměřič ročník 2018 | 34,44 € | 2017117 | 09.02.2018 | L.K.Permanent spol. s.r.o. | Pekná cesta 21, Bratislava - Rača | 31352782 | Faktúra | |||
| DF/0028/18 | klampiarske práce-Čajkovského, Košice | 360,60 € | 2018010 | 08.02.2018 | SKP PLUS s.r.o | Titogradská 17, Košice | 36806048 | Faktúra | |||
| DF/0030/18 | el.energia od 1.1.-28.2.2018-Gočaltovo | 93,00 € | 42/2013/EO | 08.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0031/18 | el.energia od 1.1.-28.2.2018-Čajkovského,Košice | 157,00 € | 42/2013/EO | 08.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0026/18 | rezač Dahle 507 rotačná | 43,56 € | 2018015 | 07.02.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0029/18 | poplatky za telekomunikačné služby za 1/2018 | 28,03 € | 1012495201 | 07.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0023/18 | kurz anglického jazyka za 1/2018-zamestnanci | 736,00 € | 119/2017/OÚ | 2018001 | 06.02.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0024/18 | kurz anglického jazyka za 1/2018-predsedníčka | 276,00 € | 119/2017/OÚ | 2018004 | 06.02.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0025/18 | kurz anglického jazyka za 1/2018-GTSÚ | 276,00 € | 119/2017/OÚ | 2018002 | 06.02.2018 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |