Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0019/18 | poradenské služby vo VO za 1/2018 | 1 512,00 € | 7/2018/EO | 06.02.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0020/18 | poradenské služby vo VO za 1/2018-oblasť projektového riadenia | 1 842,76 € | 117/2017/OGMV | 06.02.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0027/18 | teplo za II.polrok 2017-AB Banská Bystrica | 95,38 € | 46/2016/EO | 06.02.2018 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0018/18 | PHL od 16.-31.1.2018 | 271,26 € | 903667 | 05.02.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0021/18 | tematický monitoring médií za 1/2018 | 276,00 € | 7/2017/EO | 05.02.2018 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0022/18 | prenájom a servis rohoží | 296,40 € | 122/2017/EO | 05.02.2018 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0016/18 | plyn za 2/2018-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0017/18 | zabezpečenie technických služieb za 1/2018 | 120,00 € | 35/2016/EO | 02.02.2018 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0015/18 | revízia elektrických spotrebičov-Senica | 100,00 € | 2018008 | 01.02.2018 | El. Mart. s. r. o. | Jakubov 583, Jakubov | 50889036 | Faktúra | |||
| DF/0013/18 | strážna služba za 1/2018 | 1 913,34 € | 22/2014/EO | 01.02.2018 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0014/18 | stolové lampy | 144,00 € | 2018006 | 01.02.2018 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | Krajná 86, Bratislava | 35825979 | Faktúra | |||
| DF/0011/18 | predplatné Justičná revue ročník 2018 | 133,32 € | 2017167 | 31.01.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0010/18 | preddavok Finančný spravodajca - ročník 2018 | 52,80 € | 2017168 | 31.01.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0012/18 | stravné lístky | 10 288,94 € | 31.01.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0007/18 | pečiatky Trodat | 792,96 € | 2018009 | 30.01.2018 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0009/18 | vizitky | 60,00 € | 2018013 | 30.01.2018 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0008/18 | servisný zásah-oprava vstupnej jednotky - klávesnice | 262,20 € | 77/2016/OIBKR | 30.01.2018 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0006/18 | sadzba časopisu GaKo za 1/2017 | 192,00 € | 115/2017/OGMV | 26.01.2018 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0004/18 | plyn za 1/2018-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 19.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0005/18 | plyn za 1/2018-Čajkovského,Košice | 395,00 € | 68/2017/EO | 19.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0518/17 | ročný aktualizač.popl.od 1.10.-31.12.2017-sl.č.4A,4B,6.,7. | 11 711,54 € | 49/2016/OIBKR | 19.01.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0519/17 | podpora za 12/2017-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 19.01.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0520/17 | aktualiz.verzie databáz.prostr.Oracle database od 1.10.-31.12.2017-Sl.č.5 | 1 127,70 € | 49/2016/OIBKR | 19.01.2018 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0515/17 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2017-Čajkovského,Košice | 428,84 € | 42/2013/EO | 18.01.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0516/17 | VTS - Geodézia za 12/2017 | 215,17 € | 109/2014/OIBKR | 18.01.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0513/17 | vyúčtovanie plyn od 1.1.-31.12.2017-Pekná cesta | -19,78 € | 29/2013/EO | 18.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0514/17 | vyúčtovanie plyn od 1.1.-31.12.2017-Čajkovského,Košice | -1 853,01 € | 68/2017/EO | 18.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0517/17 | Finančný spravodajca ročník 2017-doplatok | 9,70 € | 2017005 | 18.01.2018 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0003/18 | poplatky za mobilné telefóny od 15.12.2017-14.01.2018 | 511,76 € | Z20164338_Z | 17.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0002/18 | servis kopíriek | 264,00 € | 15.01.2018 | REFICIER s.r.o. | Stachanovská 43, Bratislava | 35751819 | Faktúra |