Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0512/17 | vyúčtovanie el.energia od 1.1.-31.12.2017-Gočaltovo | 2,68 € | 42/2013/EO | 15.01.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0511/17 | servisná podpora KaPor za 12/2017 | 9 840,00 € | 2017081 | 15.01.2018 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0509/17 | služby a energie za 4.Q 2017-RZ Štrba | 143,06 € | 66/2016/LPO | 12.01.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0510/17 | služby a energie za 12/2017 | 3 674,33 € | 71/2016/EO | 12.01.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0508/17 | servisné služby december 2017 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 12.01.2018 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0001/18 | servisné služby od 1.1.-31.3.2018 | 68 344,36 € | 142/2014/OIBKR | 10.01.2018 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0505/17 | zimná údržba za 12/2017-Čajkovského,Košice | 120,00 € | 35/2016/EO | 05.01.2018 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0506/17 | monitorovanie EZS za 12/2017 | 139,42 € | 2018/2010 | 05.01.2018 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0507/17 | tematický monitoring médií za 12/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 05.01.2018 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0504/17 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2017 | 33,52 € | 1012495201 | 05.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0499/17 | PHL od 16.-31.12.2017 | 219,36 € | 903667 | 04.01.2018 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0502/17 | poradenské služby vo VO za 12/2017 | 1 474,20 € | 10/2017/EO | 04.01.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0503/17 | poradenské služby vo VO za 12/2017-projektové riadenie | 2 819,26 € | 117/2017/OGMV | 04.01.2018 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0501/17 | strážna služba za 12/2017 | 1 859,82 € | 22/2014/EO | 02.01.2018 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0493/17 | technolog.aktualizácia a rekonfigurácia develop.a produkč.prostr. | 14 496,00 € | 2017174 | 27.12.2017 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0494/17 | technolog.aktualizácia a rekonfigurácia develop.a produkč.prostr. | 13 692,00 € | 2017173 | 27.12.2017 | PaR Solutions, s.r.o. | Sladová 5, Bratislava | 35975253 | Faktúra | |||
| DF/0495/17 | kurz anglického jazyka za 12/2017-predsedníčka | 138,00 € | 82/2016/EO | 2017011 | 27.12.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0496/17 | kurz anglického jazyka za 12/2017-zamestnanci | 552,00 € | 82/2016/EO | 2017013 | 27.12.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0497/17 | Windovs Server licencie | 12 940,80 € | 2017172 | 27.12.2017 | exe, a.s. | Slávičie údolie 6, Bratislava | 17321450 | Faktúra | |||
| DF/0492/17 | právne služby | 260,00 € | 43/2016/EO | 22.12.2017 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0491/17 | publikácia-Civilný sporový poriadok | 139,00 € | 21.12.2017 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Tolstého 7, Bratislava | 46380434 | Faktúra | ||||
| DF/0490/17 | predplatné časopis TREND ročník 2018 | 60,10 € | 2017163 | 20.12.2017 | News and Media Holding a.s. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47256281 | Faktúra | |||
| DF/0482/17 | maliarske práce-kancelárie a jedáleň ÚGKK SR | 14 040,00 € | 2017170 | 20.12.2017 | Ladislav Valent | Rošického 20, Bratislava IV | 13955691 | Faktúra | |||
| DF/0483/17 | oprava a umytie Škoda Fabia | 141,15 € | 42/2017/EO | 20.12.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0485/17 | servisný zásah-nová podpisová politika | 1 755,12 € | 2017161 | 20.12.2017 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0486/17 | skartátory Fellowes AutoMax 2 ks | 1 690,00 € | 2017175 | 20.12.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0487/17 | oprava klimatizácie | 1 151,20 € | 2017144 | 20.12.2017 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0488/17 | servisná prehliadka klimatizácii a VZT | 1 625,00 € | 92/2017/EO | 20.12.2017 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0489/17 | softvérový balík pre podporu prevádzky | 62 000,00 € | Z201761755_Z | 20.12.2017 | eGroup Solutions, a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 44989709 | Faktúra | |||
| DF/0477/17 | predplatné Pravda ročníka 2018 | 481,62 € | 2017115 | 19.12.2017 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Faktúra |