Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0475/17 | cateringové služby 14.12.2017-záverečná porada ÚGKK | 1 600,94 € | 2017148 | 19.12.2017 | Lion AG s.r.o. | Laurinská 3, Bratislava | 48117587 | Faktúra | |||
| DF/0476/17 | VTS-Geodézia za 11/2017 | 297,43 € | 109/2014/OIBKR | 19.12.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0478/17 | podpora za 11/2017-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 19.12.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0479/17 | hygienické potreby | 477,84 € | 2017160 | 19.12.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0480/17 | kancelárske potreby | 1 736,04 € | 2017162 | 19.12.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0481/17 | sadzba časopisu GaKo za 12/2017 | 192,00 € | 8/2015/OGMV | 19.12.2017 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0471/17 | prenájom priestorov na poradu grémia dňa 7.12.2017 | 494,28 € | 2017164 | 18.12.2017 | Tichý a Kubík s.r.o. | Lazy pod Makytou 646, Lazy pod Makytou | 43811761 | Faktúra | |||
| DF/0472/17 | PHL od 1.-15.12.2017 | 222,17 € | 903667 | 18.12.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0473/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.11.-14.12.2017 | 510,64 € | Z20164338_Z | 18.12.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0474/17 | kancelárske potreby | 6 514,99 € | 2017159 | 18.12.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0470/17 | predplatné časopis Profit ročník 2018 | 22,80 € | 2017116 | 15.12.2017 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0466/17 | poradenské a projektové služby | 52 203,16 € | 52/2016/OIBKR | 2017010 | 15.12.2017 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava - Ružinov | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0467/17 | poradenské a projektové služby | 327 595,31 € | 52/2016/OIBKR | 2017051 | 15.12.2017 | KPMG Slovensko spol. s r.o. | Mostová 2, Bratislava - Ružinov | 31348238 | Faktúra | ||
| DF/0461/17 | odborná literatúra pre LPO | 63,61 € | 2017150 | 14.12.2017 | Martinus.sk, s.r.o. | M.R.Štefánika 58, Martin | 36440531 | Faktúra | |||
| DF/0462/17 | aplikačné dátové úložiško | 159 000,00 € | Z201759716_Z | 14.12.2017 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0468/17 | energie,služby a nákup materiáli-RZ Štrba | 540,54 € | 66/2016/LPO | 14.12.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0469/17 | energie a služby za 11/2017 | 4 484,36 € | 71/2016/EO | 14.12.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0456/17 | optimalizácia pridel.HW zdrojov na zákl.výsl.monitoringu-realizácia | 13 908,00 € | 37/2015/OIBKR | 2017141 | 13.12.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0458/17 | servisná podpora KaPor za 11/2017 | 9 840,00 € | 2017081 | 13.12.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0457/17 | poplachy | 19,92 € | 2018/2010 | 13.12.2017 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0459/17 | štvrťročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV v 11/2017 | 684,00 € | 77/2016/OIBKR | 13.12.2017 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0455/17 | tonery | 5 660,00 € | 2017158 | 12.12.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0453/17 | oprava časti administratívnej budovy | 96 844,51 € | 77/2017/EO,dd.č.1 | 12.12.2017 | Pri Jazere s.r.o. | Starobystrická 204, Zálesie | 44227221 | Faktúra | |||
| DF/0454/17 | stavebný dozor a koordinácia stavby-oprava vybraných častí AB Chlumeckého 2 | 1 130,00 € | 2017104 | 12.12.2017 | INCORP, spol.s.r.o. | Trnavská cesta 13, Bratislava III | 35682108 | Faktúra | |||
| DF/0464/17 | umývanie okien v jedálni,2.posch.ÚGKK,veľká zasadačka-3.posch. | 1 081,80 € | 2017165 | 12.12.2017 | Proper Life s.r.o. | Mikovíniho 1623/7, Bratislava III | 45703442 | Faktúra | |||
| DF/0465/17 | tepovanie koberca 2.posch.ÚGKK | 166,50 € | 2017166 | 12.12.2017 | Proper Life s.r.o. | Mikovíniho 1623/7, Bratislava III | 45703442 | Faktúra | |||
| DF/0460/17 | predplatné SME ročník 2018 | 603,00 € | 2017118 | 11.12.2017 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
| DF/0447/17 | vodoinštalačné a elektroinštalačné práce na 2.poschodí-kuchynka ÚGKK | 327,00 € | 2017155 | 11.12.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0451/17 | dodanie a zapojenie umývačky na 3.posch.-kuchynka ÚGKK | 380,00 € | 2017134 | 11.12.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0446/17 | vodoinštalačné a elektroinštalačné práce na 3.posch.-kuchynka VSÚ | 298,00 € | 162017 | 11.12.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra |