Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0448/17 dodávka a montáž kuchynskej linky na 3.posch.-kuchynka VSÚ 1 270,00 € 2017156 11.12.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0449/17 dodanie a zapojenie umývačky na 2.posch.-kuchynka ÚGKK 380,00 € 2017154 11.12.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0450/17 dodávka a montáž kuchynskej linky na 2.poschodí-kuchynka ÚGKK 1 650,00 € 2017153 11.12.2017 MDA - STAV, s.r.o. Krajná 26/17, Dunajská Lužná 47150947 Faktúra
DF/0452/17 splátka za prevádzku VPS ÚGKK od 1.1.2018.31.3.2018 434 334,97 € 109/2014/OIBKR 11.12.2017 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0463/17 umývanie okien,tepovanie koberca-3.posch. ÚGKK 898,50 € 2017147 11.12.2017 Proper Life s.r.o. Mikovíniho 1623/7, Bratislava III 45703442 Faktúra
DF/0436/17 monitorovanie EZS za 11/2017 139,42 € 2018/2010 08.12.2017 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava - 00603481 Faktúra
DF/0437/17 servisné služby za 11/2017 17 550,00 € 72/2016/OIBKR 08.12.2017 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0438/17 mimoriadny servis.zásah Nasadenie REP-IOM 3 159,22 € 2017145 08.12.2017 DWC Slovakia a.s. Panenská 24, Bratislava - 35918501 Faktúra
DF/0440/17 vypublik.30 map.služieb,vytvor.map.cache,vytvor.WMTS služieb-realizácia 60 069,00 € 37/2015/OIBKR 2017105 08.12.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0441/17 rieš.problémov a konflikt.PORD a TEST databáz nového PROD prostr.a nového TEST prostr.ZBGIS-realizácia 33 540,00 € 37/2015/OIBKR 2017032 08.12.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0442/17 úprava a optimaliz.ZBGIS Tools-realizácia 58 956,00 € 2017029 08.12.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0443/17 vývoj riešenia pre riad.prístupov k elektron.službám - realizácia 82 944,00 € 37/2015/OIBKR 2017060 08.12.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0444/17 mapový klient ZBGIS fáza 2-realizácia 24 900,00 € 37/2015/OIBKR 2017142 08.12.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0445/17 optimalizácia ZBGIS na ÚPVS - realizácia 8 856,00 € 37/2015/OIBKR 2017143 08.12.2017 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0439/17 obed dňa 30.11.2017 Ing. Frindrichová- zahraničná návšteva 65,70 € 75/2006 08.12.2017 Diners Club CS, s.r.o. Námestie Slobody 11, Bratislava I 35757086 Faktúra
DF/0434/17 zimná údržba za 11/2017-Čajkovského,Košice 120,00 € 35/2016/EO 07.12.2017 TOPPRO s.r.o. Liesková 20, Košice 44325851 Faktúra
DF/0435/17 telekomunikačné poplatky za 11/2017 27,79 € 1012495201 07.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0433/17 poradenské služby vo VO za 11/2017 2 082,60 € 10/2017/EO 2017089 05.12.2017 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0423/17 kalendáre na rok 2018 596,58 € 2017152 04.12.2017 TOPICO s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 44392010 Faktúra
DF/0424/17 kurz anglického jazyka za 11/2017-predsedníčka 276,00 € 82/2016/EO 2017011 04.12.2017 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0427/17 strážna služba za 11/2017 1 828,60 € 22/2014/EO 04.12.2017 SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava - Petržalka 44626975 Faktúra
DF/0428/17 plyn za 12/2017-Pekná cesta 4,00 € 29/2013/EO 04.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0431/17 oprava VW Tiguan 107,82 € 42/2017/EO 04.12.2017 Drutechna, autodružstvo, Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 00167436 Faktúra
DF/0432/17 PHL od 16.-30.11.2017 473,47 € 903667 04.12.2017 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. Galvaniho 15/C, Bratislava 35708182 Faktúra
DF/0425/17 kurz anglického jazyka za 11/2017-zamestnanci 690,00 € 82/2016/EO 2017013 04.12.2017 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0426/17 tematický monitoring médií za 11/2017 276,00 € 7/2017/EO 04.12.2017 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57, Bratislava III 47599090 Faktúra
DF/0429/17 voda z povrch.odtoku-Čajkovského,Košice 43,02 € 213/2013/EO 04.12.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 40, Košice 36570460 Faktúra
DF/0430/17 energie,služby a nákup materiálu-RZ Štrba 456,82 € 66/2016/LPO 04.12.2017 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0421/17 upratovanie po stavebných prácach v trakte podpredsedu-2.posch 342,00 € 2017146 28.11.2017 Proper Life s.r.o. Mikovíniho 1623/7, Bratislava III 45703442 Faktúra
DF/0422/17 revízia elektrických spotrebičov 2 020,00 € 2017137 28.11.2017 El. Mart. s. r. o. Jakubov 583, Jakubov 50889036 Faktúra
« 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 »