Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0420/17 | teplo AB Banská Bystrica za 1.polrok 2017 | 132,40 € | 46/2016/EO | 28.11.2017 | Ministerstvo obrany SR-ASM-stredisko prev.objektov Zvolen | Borovianská 59/28, Zvolen | 30845572 | Faktúra | |||
| DF/0419/17 | servisná prehliadka,umytie Škoda Superb II. | 106,19 € | 42/2017/EO | 27.11.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0416/17 | vodoinštalačné a elektroinštalačné práce-kuchynka 3.poschodie | 327,00 € | 2017135 | 23.11.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0417/17 | dodávka a montáž kuch.linky na 3.poschodí | 1 650,00 € | 2017136 | 23.11.2017 | MDA - STAV, s.r.o. | Krajná 26/17, Dunajská Lužná | 47150947 | Faktúra | |||
| DF/0413/17 | PHL od 1.-15.11.2017 | 308,89 € | 903667 | 22.11.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0410/17 | sadzba časopisu GaKo za 11/2017 | 144,00 € | 8/2015/OGMV | 22.11.2017 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0411/17 | stravné lístky+záporná provízia | 9 465,83 € | 89/2017/0EO | 2017140 | 22.11.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0415/17 | podpora za 10/2017-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 22.11.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0405/17 | novoročenky | 114,20 € | 2017138 | 21.11.2017 | Kreas s.r.o. | Šancová 88, Bratislava III | 51049724 | Faktúra | |||
| DF/0409/17 | VTS - Geodézia za 10/2017 | 278,17 € | 109/2014/OIBKR | 21.11.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0408/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.10.-14.11.2017 | 509,84 € | Z20164338_Z | 21.11.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0412/17 | seminár-"FME as a tool for harmonizing data according to the INSPIRE directive"-Kalivoda;refundácia | 298,00 € | 21.11.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0414/17 | energie a služby za 10/2017 | 3 459,27 € | 72/2016/EO | 21.11.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0404/17 | režijné náklady za 3.Q 2017-AB Južná trieda,Košice | 68,38 € | 18-035/2016-CPKE-ON | 16.11.2017 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0407/17 | servisná podpora KaPor za 10/2017 | 9 840,00 € | 2017081 | 16.11.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0406/17 | prevádzkové náklady za 4. Q 2017-AB Južná trieda,Košice | 135,20 € | 183035/2016-CPKE-ON | 16.11.2017 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0403/17 | monitorovanie EZS za 10/2017 | 139,42 € | 2018/2010 | 14.11.2017 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0402/17 | podpora pre DB Oracle a SOAP - Realizácia | 53 664,00 € | 37/2015/OIBKR | 2017072 | 14.11.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0399/17 | úprava web stránky ÚGKK | 990,00 € | 2017022 | 13.11.2017 | InterWay, s.r.o. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0400/17 | seminár-Príprava súťaž.podkl.a oznámení nie je jednoduchý adm.úkon-Kolesár | 60,00 € | 13.11.2017 | OTIDEA s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 47139200 | Faktúra | ||||
| DF/0401/17 | servisné služby za 10/2017 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 13.11.2017 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0398/17 | pranie posteľnej bielizne | 12,20 € | 155/2014/EO | 10.11.2017 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0396/17 | dotlač vizitiek | 60,00 € | 2017113 | 09.11.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0397/17 | predplatné Hospodárske noviny 3 ks-ročník 2018 | 657,00 € | 2017114 | 09.11.2017 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | Faktúra | |||
| DF/0393/17 | el.energia od 1.9.-30.11.2017-Gočaltovo | 76,00 € | 42/2013/EO | 08.11.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0394/17 | el.energia od 1.9.-30.11.2017-Čajkovského,Košice | 34,00 € | 42/2013/EO | 08.11.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0392/17 | poplatky za telekomunikačné služba za 10/2017 | 31,32 € | 1012495201 | 08.11.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0374/17 | upratovanie po stavebných prácach-trakt predsedníčky ÚGKK | 342,00 € | 2017120 | 07.11.2017 | Proper Life s.r.o. | Mikovíniho 1623/7, Bratislava III | 45703442 | Faktúra | |||
| DF/0386/17 | kurz anglického jazyka za 10/2017-zamestnanci | 782,00 € | 82/2016/EO | 2017013 | 06.11.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0389/17 | tematický monitoring médií za 10/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 06.11.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra |