Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0391/17 | PHL od 16.-31.10.2017 | 506,83 € | 903667 | 06.11.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0390/17 | úradné meranie spotreby a vydanie osvedčenia | 1 728,00 € | 2017111 | 06.11.2017 | SÚDST, s.r.o. | Kvačalova 782/11, Žilina | 36392405 | Faktúra | |||
| DF/0388/17 | poradenské služby vo VO za 10/2017 | 2 199,60 € | 10/2017/EO | 2017089 | 06.11.2017 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0379/17 | rýchlovarné kanvice TEFAL | 52,80 € | 2017121 | 03.11.2017 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0380/17 | Notebook Toshiba Tecra | 1 109,00 € | 2017121 | 03.11.2017 | Alza.cz a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| DF/0387/17 | vizitky | 110,00 € | 2017132 | 03.11.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0381/17 | účastnícky poplatok ITAPA 2017-Potočná | 180,00 € | 02.11.2017 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0382/17 | účastnícky poplatok ITAPA 2017-Šoltýsová | 180,00 € | 02.11.2017 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0383/17 | účastnícky poplatok ITAPA 2017-Fojtl | 180,00 € | 02.11.2017 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0384/17 | účastnícky poplatok ITAPA 2017-Lietmannová | 180,00 € | 02.11.2017 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0385/17 | účastnícky poplatok ITAPA 2017-Filagová | 180,00 € | 02.11.2017 | Direct Impact, s.r.o. | Mišíková 36, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0375/17 | plyn za 11/2017 | 4,00 € | 29/2013/EO | 02.11.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0377/17 | kurz anglického jazyka za 10/2017-predsedníčka | 184,00 € | 82/2016/EO | 2017011 | 02.11.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0376/17 | strážna služba za 10/2017 | 1 913,34 € | 22/2014/EO | 02.11.2017 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0378/17 | právne služby za 10/2017 | 208,00 € | 43/2016/EO | 02.11.2017 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0362/17 | spiatoč.letenka Vie-Bukurešť 19.-21.11.2017-Fojtl,Vargová | 460,30 € | 2017129 | 30.10.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0395/17 | kosenie a hrabanie trávneho porastu-Čajkovského,Košice | 222,00 € | 35/2016EO | 30.10.2017 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0363/17 | prezutie pneumatík Mercedes | 17,92 € | 42/2017/EO | 30.10.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0364/17 | prezutie pneumatík Škoda Octavia | 18,00 € | 42/2017/EO | 30.10.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0366/17 | prezutie pneumatík Škoda Superb II. | 17,80 € | 42/2014/EO | 30.10.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0367/17 | prezutie pneumatík Škoda Superb | 17,87 € | 42/2017/EO | 30.10.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0368/17 | prezutie pneumatík Audi | 17,87 € | 42/2017/EO | 30.10.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0369/17 | prezutie + nákup pneumatík Škoda Fabia | 206,70 € | 42/2017/EO | 30.10.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0370/17 | STK + EK Škoda Fabia | 83,00 € | 42/2017/EO | 30.10.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0365/17 | prezutie + nákup pneumatík Škoda Fabia | 206,70 € | 42/2017/EO | 30.10.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0371/17 | prezutie pneumatík Škoda Fabia | 17,98 € | 42/2017/EO | 30.10.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0372/17 | prezutie pneumatík Volkswagen Tiguan | 17,84 € | 42/2017/EO | 30.10.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0373/17 | STK + EK Škoda Fabia | 65,00 € | 42/2017/EO | 30.10.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0361/17 | znalecký posudok - garáž Pionierska | 200,00 € | 2017131 | 27.10.2017 | Ing. Tomáš Kolomy - znalec | Znievska 3, Bratislava | 43060919 | Faktúra | |||
| DF/0358/17 | spiatoč.letenka Vie-Talin 13.-15.11.2017-Hanus,Šuppová | 674,40 € | 2017130 | 26.10.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra |