Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0359/17 | stolový PC DELL Inspiron 24 5000 AIO | 839,00 € | 2017127 | 26.10.2017 | Euroline computer s.r.o. | Svätoplukova 7, Martin | 36395994 | Faktúra | |||
| DF/0360/17 | sadzba časopisu GaKo za 10/2017 | 168,00 € | 8/2015/OGMV | 26.10.2017 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0357/17 | 4 ks rollup mega | 681,60 € | 2017110 | 19.10.2017 | 4Media s.r.o. | Tranovského 37, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0354/17 | VTS - Geodézia za 9/2017 | 236,21 € | 109/2014/OIBKR | 18.10.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0356/17 | PHL od 1.10.-15.10.2017 | 159,27 € | 903667 | 18.10.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0355/17 | OPaOS elektrických prístrojov-Banská Bystrica | 32,50 € | 2017119 | 18.10.2017 | Ing. Vladimír Vojáček - MVE | Trieda Hradca Králové 1527/23, Banská Bystrica | 17802253 | Faktúra | |||
| DF/0353/17 | ubytovacie a stravovacie služby v ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 5.-6.10.2017 | 2 437,06 € | 17.10.2017 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
| DF/0350/17 | energie a služby za 9/2017 | 3 239,60 € | 71/2016/EO | 17.10.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0351/17 | energie,služby,nákup materiálu - RZ Štrba | 561,14 € | 66/2016/LPO | 17.10.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0352/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.9.-14.10.2017 | 510,19 € | Z20164338_Z | 17.10.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0349/17 | účastnícky poplatok-25.slovenské geodetické dni-6 osôb | 390,00 € | 16.10.2017 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0348/17 | zverejnenie pracovnej ponuky | 94,80 € | 13.10.2017 | Profesia,spol.s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava - | 35800861 | Faktúra | ||||
| DF/0346/17 | oprava komunikačnej jednotky | 112,20 € | 7/2016/OIBKR | 12.10.2017 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0347/17 | kontrola funkčnosti EZS, zaškolenie obsluhy | 288,60 € | 77/2016/OIBKR | 12.10.2017 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0342/17 | revízia transformácie údajového modelu ZBGIS s INSPIRE-Analýza | 60 000,00 € | 37/2015/OIBKR | 2017073 | 12.10.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0343/17 | ročný aktualiz.popl.od 1.7.-30.9.2017-sl.č.4A,4B,6.,7. | 9 180,40 € | 49/2016/OIBKR | 12.10.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0344/17 | aktualiz.verzie databáz.prostredia Oracle od 1.7.-30.9.2017-sl.č.5 | 1 127,70 € | 49/2016/OIBKR | 12.10.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0345/17 | podpora za 9/2017-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 12.10.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0338/17 | vizitky | 135,00 € | 2017108 | 11.10.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0339/17 | PHL od 16.-30.9.2017 | 373,01 € | 903667 | 11.10.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0340/17 | monitorovanie EZS za 9/2017 | 139,42 € | 2018/2010 | 11.10.2017 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0341/17 | servisná podpora KaPor za 9/2017 | 9 840,00 € | 2017081 | 11.10.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0336/17 | kurz anglického jazyka za 9/2017-zamestnanci | 736,00 € | 82/2016/EO | 2017013 | 09.10.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0337/17 | kurz anglického jazyka za 9/2017-predsedníčka | 322,00 € | 82/2016/EO | 2017011 | 09.10.2017 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0335/17 | servisné služby za 9/2017 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 09.10.2017 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0334/17 | poplatky za telekomunikačné služby za 9/2017 | 39,29 € | 1012495201 | 06.10.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0329/17 | obedy pre riaditeľov KO OÚ dňa 28.9.2017 | 33,70 € | 2017103 | 04.10.2017 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Faktúra | |||
| DF/0332/17 | splátka za prevádzku VPS od 1.10.-31.12.2017 | 434 334,97 € | 109/2014/OIBKR | 04.10.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0330/17 | poradenské služby vo VO za 9/2017 | 2 152,80 € | 10/2017/EO | 2017089 | 04.10.2017 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0333/17 | stravné lístky | 10 700,51 € | 2017107 | 04.10.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra |