Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0324/17 | občerstvenie na grémium dňa 28.9.2017 | 55,00 € | 03.10.2017 | Hotelová akadémia | Mikovíniho 1, Bratislava III | 31780466 | Faktúra | ||||
| DF/0326/17 | tematický monitoring médií za 9/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 03.10.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0327/17 | plyn od 1.10.-31.12.2017-Čajkovského,Košice | 728,00 € | 68/2017/EO | 03.10.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0328/17 | plyn od 1.10.-31.12.2017-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 03.10.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0331/17 | právne služby za 9/2017 | 52,00 € | 43/2016/EO | 03.10.2017 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0325/17 | servisné služby od 1.10.-31.12.2017 | 378 741,65 € | 142/2014/OIBKR,d.č.2 | 03.10.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0323/17 | nastavenie analyzátora dychu | 199,00 € | 2017102 | 02.10.2017 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0322/17 | strážna služba za 9/2017 | 1 810,76 € | 22/2014/EO | 02.10.2017 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0319/17 | kúrenárske práce | 4 381,00 € | 2017095 | 29.09.2017 | Pavol Varga | Čenkovce 153, Čenkovce | 33471070 | Faktúra | |||
| DF/0321/17 | projektová dokumentácia vykurovania zasadacej miestnosti | 180,00 € | 2017087 | 29.09.2017 | Ing. Ivan Krajči | Goláňova 5, Bratislava - Ružinov | 30154359 | Faktúra | |||
| DF/0320/17 | oprava Audi | 35,50 € | 42/2017/EO | 29.09.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0318/17 | poradenské služby vo VO za 8/2017 | 2 012,40 € | 10/2017/EO | 2017089 | 28.09.2017 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0317/17 | energie a služby za 8/2017 | 2 093,00 € | 71/2016/EO | 26.09.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0316/17 | podpora za mesiac 8/2017-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 26.09.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0313/17 | umytie Mercedes | 19,90 € | 42/2017/EO | 26.09.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0314/17 | STK + EK Mercedes | 86,12 € | 42/2017/EO | 26.09.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0315/17 | oprava Audi | 207,98 € | 42/2017/EO | 26.09.2017 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0312/17 | PHL od 1.-15.9.2017 | 161,17 € | 903667 | 21.09.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0309/17 | tepovanie koberca | 366,00 € | 2017101 | 20.09.2017 | Proper Life s.r.o. | Mikovíniho 1623/7, Bratislava III | 45703442 | Faktúra | |||
| DF/0310/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.8.-14.9.2017 | 509,93 € | Z20164338_Z | 20.09.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0311/17 | Mapový klient-ElasticSearch-Analýza | 12 000,00 € | 37/2015/OIBKR | 2017028 | 20.09.2017 | SEVITECH a.s. | Mlynské nivy 71, Bratislava | 31605052 | Faktúra | ||
| DF/0308/17 | maliarske práce na ÚGKK | 1 130,00 € | 2017065 | 19.09.2017 | Ladislav Valent | Rošického 20, Bratislava IV | 13955691 | Faktúra | |||
| DF/0307/17 | VTS Geodézia za 8/2017 | 258,94 € | 109/2014/OIBKR | 18.09.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0305/17 | servisné služba za 8/2017 | 17 550,00 € | 72/2016/OIBKR | 18.09.2017 | DWC Slovakia a.s. | Panenská 24, Bratislava - | 35918501 | Faktúra | |||
| DF/0306/17 | servisná podpora KaPor za 8/2017 | 9 840,00 € | 2017081 | 18.09.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0304/17 | spiatoč.letenky Vie-Edinburg 23.-27.10.2017-Hanus,Filagová | 354,00 € | 14.09.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0300/17 | oprava klimatizácie | 110,00 € | 44/2016/EO | 12.09.2017 | E.D.T. spol. s r.o. | Bajkalská 21/A, Bratislava - Ružinov | 35731761 | Faktúra | |||
| DF/0302/17 | kosenie trávneho porastu s hrabaním | 222,00 € | 35/2016/EO | 11.09.2017 | TOPPRO s.r.o. | Liesková 20, Košice | 44325851 | Faktúra | |||
| DF/0301/17 | monitorovanie EZS za 8/2017 | 139,42 € | 2018/2010 | 11.09.2017 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra | |||
| DF/0303/17 | energie,služby a nákup materiálu - RZ Štrba | 417,22 € | 66/2016/LPO | 11.09.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |