Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0299/17 | oprava Fabia Combi | 71,40 € | 2017098 | 08.09.2017 | IMPA Dolný Kubín, s.r.o. | Kuzmányho 12, Bratislava | 35684046 | Faktúra | |||
| DF/0296/17 | sadzba časopisu GaKo za 9/2017 | 144,00 € | 8/2015/OGMV | 08.09.2017 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0298/17 | automatický odvzdušňovací ventil | 653,70 € | 2017096 | 07.09.2017 | ATRIA SK, s.r.o. | P. Mudroňa 5, Žilina | 45473480 | Faktúra | |||
| DF/0295/17 | PHL od 16.-31.8.2017 | 326,81 € | 903667 | 07.09.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0297/17 | pranie posteľnej bielizne | 36,08 € | 155/2014/EO | 07.09.2017 | SMZ-Služby, a.s.Jelšava | , Jelšava | 36627518 | Faktúra | |||
| DF/0293/17 | poplatky za telekomunikačné služby za 8/2017 | 28,34 € | 1012495201 | 06.09.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0294/17 | polročná kontrola EZS,PS,PTV,SKV v 8/2017 | 912,00 € | 77/2016/OIBKR | 06.09.2017 | DIMANO, a.s. | Prievozská 14, Bratislava | 30775094 | Faktúra | |||
| DF/0291/17 | spiatočné letenky Vie-Rtm 17.-19.9.2017-Fojt,Vargová | 298,00 € | 2017099 | 05.09.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0292/17 | právne služby za 8/2017 | 52,00 € | 43/2016/EO | 05.09.2017 | Wolf & Linden s.r.o. | Astrova 2/A, Bratislava - Ružinov | 47231742 | Faktúra | |||
| DF/0288/17 | HP LaserJet Pro Sheet Feeder 4ks | 595,20 € | 2017093 | 04.09.2017 | E LINKX a.s. | Novoveská 1262/95, Ostrava 9 | 25847180 | Faktúra | |||
| DF/0289/17 | kompletné vyčistenie pozemku Malacky | 2 650,00 € | 2017085 | 04.09.2017 | EUROTHERMA, s.r.o. | Plavecký Štvrtok 350, Plavecký Štvrtok | 35910852 | Faktúra | |||
| DF/0287/17 | plyn za 9/2017-Pekná cesta | 4,00 € | 29/2013/EO | 04.09.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | Faktúra | |||
| DF/0290/17 | tematický monitoring médií za 8/2017 | 276,00 € | 7/2017/EO | 04.09.2017 | STORIN plus s.r.o. | Riazanská 57, Bratislava III | 47599090 | Faktúra | |||
| DF/0286/17 | strážna služba za 8/2017 | 1 913,34 € | 22/2014/EO | 31.08.2017 | SPB Security s.r.o. | Kremnická 26, Bratislava - Petržalka | 44626975 | Faktúra | |||
| DF/0285/17 | energie a služby za 7/2017 | 1 979,05 € | 71/2016/EO | 28.08.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0282/17 | vizitky | 50,00 € | 2017091 | 24.08.2017 | OFPRINT spol. s r.o. | Vlčie Hrdlo 22, Bratislava - Vrakuňa | 31350879 | Faktúra | |||
| DF/0283/17 | spiatoč.letenka Viedeň-Berlín, 25.-28.9.2017 Kalivoda | 135,82 € | 2017097 | 24.08.2017 | pelicantravel.com s.r.o. | námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0284/17 | podpora za 7/2017-sl.č.1.,2.,3. | 2 123,80 € | 49/2016/OIBKR | 24.08.2017 | Asseco Solutions, a.s. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0280/17 | kontrola a servis hasiacich prístrojov | 198,00 € | 2017092 | 22.08.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Bratislavská 442, Trenčín | 44608101 | Faktúra | |||
| DF/0281/17 | úpravy "Registrácia použ.na Katastr.port." a "Dohoda o vyut.bezpl.príst.na katastr.port." | 3 385,58 € | 28/2017/OIBKR | 22.08.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0276/17 | sadzba časopisu GaKo za 8/2017 | 168,00 € | 8/2015/OGMV | 21.08.2017 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DF/0278/17 | poplatky za mobilné telefóny od 15.7.-14.8.2017 | 510,12 € | Z20164338_Z | 21.08.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0277/17 | poradenské služby vo VO za 7/2017 | 1 965,60 € | 10/2017/EO | 21.08.2017 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0279/17 | PHL od 1.-15.8.2017 | 135,36 € | 903667 | 18.08.2017 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Galvaniho 15/C, Bratislava | 35708182 | Faktúra | |||
| DF/0273/17 | stravné lístky | 6 451,20 € | 2017094 | 17.08.2017 | Edenred Slovakia s.r.o. | Karadžičova 8, Bratislava 29 | 31328695 | Faktúra | |||
| DF/0274/17 | VTS -Geodézia za 7/2017 | 194,35 € | 109/2014/OIBKR | 17.08.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0275/17 | zrážková voda od 27.5.2017-14.8.2017- Čajkovského, Košice | 32,16 € | 213/2013/EO | 17.08.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
| DF/0272/17 | Monitor LCD DELL SE2717H 27" LED FullHD - 2 ks | 410,40 € | 2017082 | 14.08.2017 | AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | |||
| DF/0271/17 | servis - chybné zobrazenie legendy právneho stavu pre parcely registra E vo výpise LV | 597,46 € | 32/2016/OIBKR,d.č.28 | 11.08.2017 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
| DF/0268/17 | monitorovanie EZS za 7/2017 | 139,42 € | 2018/2010 | 10.08.2017 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 00603481 | Faktúra |